第一部分  单位概况

一、主要职责

龙南市汶龙镇初级中学是财政拨款的事业单位，其主要职责是实施中学义务教育，具体职责如下：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市汶龙镇初级中学内设处室4个，分别为：教务处、政教处、总务处、党务办公室。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数32人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数27人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数0人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市汶龙镇初级中学收入预算总额为536.86万元,较上年预算安排增加68.73万元。其中：财政拨款收入298.86万元，较上年预算安排减少27.87万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入238万元，较上年预算安排增加96.6万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年龙南市汶龙镇初级中学支出预算总额为536.86万元,较上年预算安排增加68.73万元，主要原因为其他收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出265.08万元，较上年预算安排减少61.65万元，其中：工资福利支出248.41万元、商品和服务支出11.54万元、对个人和家庭的补助5.13万元、资本性支出0万元；项目支出271.78万元，较上年预算安排增加130.68万元，其中：工资福利支出100万元、商品和服务支出169.88万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出1.9万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出536.86万元，较上年预算安排增加68.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出348.41万元，较上年预算安排减少33.88万元；商品和服务支出181.43万元，较上年预算安排减少26.41万元；对个人和家庭的补助5.13万元，较上年预算安排增加3.33万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出1.90万元，较上年预算安排减少146.1万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市汶龙镇初级中学财政拨款支出预算总额为298.86万元，较上年预算安排减少27.87万元，主要原因为在编教师减少，工资福利支出减少。

按支出功能科目划分：教育支出298.86万元，较上年预算安排减少27.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出248.41万元，较上年预算安排减少33.88万元；商品和服务支出43.43万元，较上年预算安排减少26.41万元；对个人和家庭的补助5.13万元，较上年预算安排增加3.33万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出1.90万元，较上年预算安排减少146.1万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出265.08万元，较上年预算安排减少61.65万元，其中：工资福利支出248.41万元，商品和服务支出11.54万元，对个人和家庭的补助5.13万元，资本性支出0万元。项目支出33.78万元，较上年预算安排增加33.78万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出31.88万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出1.9万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额4.7万元,其中:政府采购货物预算4.7万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

(九)特岗教师工资项目情况说明

⑴项目概述：特岗教师工资项目

⑵立项依据：用于发放特岗教师工资

⑶实施主体：龙南市汶龙镇初级中学

⑷实施方案：按时发放特岗教师工资

⑸实施周期：2年

⑹本年度预算安排：124.8万元。

⑺绩效目标：保障特岗教师生活质量，改善特岗教师的生活水平，提高特岗教师的工作积极性，巩固教师队伍。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市汶龙镇初级中学"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指局机关离退休人员的支出。

（三）住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市汶龙镇初级中学2024年单位预算公开表

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城乡义务教育生均公用经费(初中)_行财股一级项目