第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治制度中发扬社会主义民主的主要形式。龙南市政协在市委的正确领导和市政府的大力支持下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市政协办部门所属预算单位共有1个，内设一办六委一中心：龙南市政协办公室、提案委员会、法制社团委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、人口资源环境委员会、经济委员会、农业和农村工作委员会、政协委员联络服务中心。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数16人，事业编制人数8人。实有人数小计45人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数38人，事业单位在职人数7人。退休人数小计40人，遗属人数小计4人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市政协办部门收入预算总额为1361.37万元,较上年预算安排增加116.67万元。其中：财政拨款收入1101.37万元，较上年预算安排增加156.67万元；其他收入260万元，较上年预算安排减少40万元。

(二)支出预算情况

2024年龙南市政协办部门支出预算总额为1361.37万元,较上年预算安排增加116.67万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出788.45万元，较上年预算安排增加171.37万元，其中：工资福利支出653.04万元、商品和服务支出81万元、对个人和家庭的补助54.41万元；项目支出572.92万元，较上年预算安排减少54.7万元，其中：工资福利支出41.01万元、商品和服务支出513.41万元、资本性支出18.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1138.65万元，较上年预算安排增加337.58万元；社会保障和就业支出137.06万元，较上年预算安排增加64.6万元；卫生健康支出23.94万元，较上年预算安排增加2.63万元；住房保障支出61.72万元，较上年预算安排增加11.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出694.05万元，较上年预算安排增加111.91万元；商品和服务支出594.41万元，较上年预算安排增加260.3万元；对个人和家庭的补助54.41万元，较上年预算安排增加32.96万元；资本性支出18.5万元，较上年预算安排增加11.5万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少300万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市政协办部门财政拨款支出预算总额为1101.37万元，较上年预算安排增加156.67万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出878.65万元，较上年预算安排增加77.58万元；社会保障和就业支出137.06万元，较上年预算安排增加64.6万元；卫生健康支出23.94万元，较上年预算安排增加2.63万元；住房保障支出61.72万元，较上年预算安排增加11.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出788.45万元，较上年预算安排增加171.37万元，其中：工资福利支出653.04万元，商品和服务支出81万元，对个人和家庭的补助54.41万元。项目支出312.92万元，较上年预算安排减少14.7万元，其中：工资福利支出41.01万元，商品和服务支出253.41万元，资本性支出18.5万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算572.73万元，比2023年预算增加99.28万元，增长20.97%，主要原因为：人员经费增加、单位业务增加，基本运行经费增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额18.5万元,其中:政府采购货物预算9万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算9.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)其他公用运转支出项目情况说明

⑴项目概述：主要由委员活动经费、各专委委员会工作经费、委员联络服务中心工作经费、政协委员培训经费、各专委委员会调研经费、政协常委培训、考察经费、市政协会议费、政协常委会活动经费、客家联谊会经费、民主监督经费、客联会工作经费、基层协商工作经费、政协委员工作站工作经费等支出组成，用于保障政协机关各项日常工作正常运转。

⑵立项依据：根据2024年预算，保证单位日常工作运转支出。

⑶实施主体：中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室。

⑷实施方案：主要由委员活动经费、各专委委员会工作经费、委员联络服务中心工作经费、政协委员培训经费、各专委委员会调研经费、政协常委培训、考察经费、市政协会议费、政协常委会活动经费、客家联谊会经费、民主监督经费、客联会工作经费、基层协商工作经费、政协委员工作站工作经费等支出组成。

⑸实施周期：一年。

⑹年度预算安排：294.42万元。

⑺项目年度绩效目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，保证单位日常工作运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市政协办部门"三公"经费财政拨款安排28.68万元，其中：

因公出国(境)费1.13万元,比上年增1.13万元，主要原因是：新增到香港进行招游引客推介出境计划。

公务接待费23.75万元,比上年减1.25万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。

公务用车运行维护费3.8万元,比上年减0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室2024年部门预算公开表

中国人民政治协商会议江西省龙南市委员会办公室2024年部门整体支出绩效目标表

ysxm24-其他公用运转支出