第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1．开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新和经济发展。

2．按照《中华人民共和国科学技术普及方法》的方针、政策，在市委、市政府领导下，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强与内外科技团体的联系，促进自然科学和开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新和经济发展。

3．按照《中华人民共和国科学技术普及方法》的方针、政策，在市委、市政府领导下，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强与内外科技团体的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

4．全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；负责对市属各有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理、业务指导和服务工作。

5．加强精神文明建设，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，开展捍卫科学尊严和反对邪教、反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

6．完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市科学技术协会部门所属预算单位共有1个，包括：龙南市科学技术协会（独立核算）。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数13人，事业编制人数0人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数7人，事业单位在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，遗属人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市科协技术协会部门收入预算总额为176.93万元,较上年预算安排增加47.71万元。其中：财政拨款收入156.93万元，较上年预算安排增加54.71万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少7万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年龙南市科协技术协会部门支出预算总额为176.93万元,较上年预算安排增加47.71万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出117.9万元，较上年预算安排增加60.3万元，其中：工资福利支出95.52万元、商品和服务支出14.4万元、对个人和家庭的补助7.99万元、资本性支出0万元；项目支出59.03万元，较上年预算安排减少12.59万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出58.03万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出1万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出149.72万元，较上年预算安排增加40.38万元；社会保障和就业支出15.99万元，较上年预算安排增加9.4万元；卫生健康支出3.44万元，较上年预算安排增加1.61万元；住房保障支出7.78万元，较上年预算安排增加3.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出95.52万元，较上年预算安排增加44.26万元；商品和服务支出72.43万元，较上年预算安排增加25.01万元；对个人和家庭的补助7.99万元，较上年预算安排增加4.45万元；资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市科协技术协会部门财政拨款支出预算总额为156.93万元，较上年预算安排增加57.71万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出129.72万元，较上年预算安排增加40.38万元；社会保障和就业支出15.99万元，较上年预算安排增加9.4万元；卫生健康支出3.44万元，较上年预算安排增加1.61万元；住房保障支出7.78万元，较上年预算安排增加3.32万元；

按支出项目类别划分：基本支出117.9万元，较上年预算安排增加60.3万元，其中：工资福利支出95.52万元、商品和服务支出14.4万元、对个人和家庭的补助7.99万元、资本性支出0万元；项目支出39.03万元，较上年预算安排减少12.59万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出38.03万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出1万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算72.43万元，比2023年预算增加26.01万元，增长12.6%，主要原因为：新招录两名人员及科普工作的增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)其他公用运转支出项目情况说明

⑴项目概述：龙南市科协2024年部门预算专项工作经费

⑵立项依据：提高全民科学素质，加强基层科普能力建设。

⑶实施主体：龙南市科学技术协会

⑷实施方案：建立现代标准科普教育成果，提高全民科学素质

⑸实施周期：2024年

⑹年度预算安排：38.024万元。

⑺项目年度绩效目标：为实现2025年我市公民具备科学素质的比例力争达到13.5%的工作目标；指标为科普对象覆盖率达到80%，科普培训人数达到100名，群众满意度达到60%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市科学技术协会部门"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

（四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市科学技术协会2024年部门预算公开表

龙南市科学技术协会2024年部门整体支出绩效目标表

ysxm24-其他公用运转支出