龙南市商务局本级2021年部门预算公开说明

　　第一部分 　龙南市商务局本级概况

一、部门主要职责

根据《关于印发龙南县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙府办[2010]61号）文件精神，市商务局本级主要牵头负责全市招商引资业务管理，以及外贸进出口业务管理工作。

二、部门2021年主要工作任务

市商务局本级2021年的主要工作任务是力争2021年利用外资实现15934万美元，同比增长7%；实际利用省外2000万元以上项目资金93亿元，同比增长约8%；实现外贸出口总额48.6亿元，同比增长3%。

三、部门基本情况

龙南市商务局本级属市政府工作部门，内设办公室、内贸内资管理股（外贸外资口岸管理股），2015年7月，成立中国共产党龙南县商务局（现已更名：龙南市商务局本级）党组。核定行政编制8名，实有在编人员10人（其中公务员编8人，事业编1人，工勤编1人）。下属正科级事业单位有市招商服务中心, 与市商务局合署办公,市招商服务中心核定事业编制16名，在编15人。

第二部分 　龙南市商务局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总额为1183.21万元，其中财政拨款收入1183.21万元，较上年增加77.9万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为1183.21万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出1183.21万元, 包括工资福利支出224.28万元, 对个人和家庭补助支出3.69万元，商品和服务支出929.09万元, 其他资本性支出26.14万元。

按支出功能科目划分:  一般公共服务支出1183.21万元。

　　　（三）财政拨款支出情况

　  2021年财政拨款支出预算1183.21万元，较上年增加77.9万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：一般公共服务支出1183.21万元，较上年增加77.9万元。

　　（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费1183.21万元。其中：工资福利支出224.28万元，较上年增加19.11万元。商品和服务支出929.09万元，较上年增加34.88万元，主要构成：办公经费7.5万元、公务交通补贴5.94万元、办公电话费0.36万元、住宅电话费0.18万元、福利费（防暑降温）2.5万元、驻外招商分队经费105万元、招商引资工作经费46.9万元、外资项目包装验资注册费6万元、外商协会经费2万元、开放办运行费10万元、电商办运行经费20万元、国际贸易促进工作经费2万元，商贸流通监管工作经费5万元、成品油市场及民爆器材监管经费5万元、赣南民特优产品龙南展馆房屋租赁费用4.72万元。招商团经经费及开展重大招商专项活动和推荐会、招商引资工作评奖激励等专项经费706万元。

　　（六）政府采购情况

单位政府采购总额3.1万元，其中采购货物预算3.1万元，与上年持平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费年初预算安排7.22万元，其中：公务接待费7.22万元，与上年持平。

第三部分  龙南市商务局本级2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 龙南市商务局本级2021年部门预算公开表