附件1：

龙南市城市管理局本级2021年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市城市管理局本级概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南市城市管理局本级2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南市城市管理局本级2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第一部分 　龙南市城市管理局本级概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

（二）研究制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、路灯亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。

（三）负责城区城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、路灯亮化、供水和生活污水处理设施等方面的管理、养护；负责城区农贸市场管理及监督工作；负责城区农贸市场维修及改造；负责城区城市管理的综合协调和监察检查。

（四）负责牵头城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。

（五）负责研究制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输和建筑工地围挡审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输消纳管理工作。

（六）编制市城区环境卫生专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。

（七）编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟定户外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌的管理。

（八）负责市自来水管理所供水安全、安全生产的监督管理；负责全市城镇生活污水处理管理工作。

（九）负责城区道路开挖、道路占用、空中管线架设、地下管线埋设的审批管理工作，负责城区经营性临时占道的管理，负责审批城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所的审批，并监督管理其活动。

（十）组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。

（十一）会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。

（十二）负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。

（十三）负责全市城区三轮货运车、人力车、农用货运出租车及两轮出租摩托车行业管理工作。负责破（占）道管理和机动车、非机动车辆停（占）道管理。

（十四）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域安全生产监督管理。

（十五）提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

（十六）负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

二、 部门基本情况

2019年2月，根据龙办字[2019]51号《关于印发龙南县城市管理局主要职能、内设机构和人员编制规定的通知》，龙南市城市管理局本级由市政府直属事业单位调整为市人民政府工作部门，内设有2个职能股室。分别为综合股和业务股，核定行政编制数7人，事业编制数为25人。实有人数27人，其中在职在岗行政编人数6人，事业编制人数21人，下设有城管大队、路灯所、环卫所、园林所4个副科级事业单位，自来水管理所、污水处理所2个股级事业单位。 

第二部分 　龙南市城市管理局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2021年龙南市城市管理局本级收入预算总额为2152.95万元，其中一般公共预算拨款收入2152.95万元，较上年增加924.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；较上年增加0万元；事业单位经营收入 0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2021年龙南市城市管理局本级支出预算总额为2152.95万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出652.95万元,包括工资福利支出234.07万元, 商品和服务支出235.42万元, 其他资本性支出 1683.44万元, 对个人和家庭补助支出0.02万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分:  城乡社区事务2152.95万元

按支出经济分类划分: 工资福利支出234.07万元，商品和服务支出235.42万元，对个人和家庭的补助0.02万元,其他资本性支出1683.44万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　 2021年龙南市城市管理局本级财政拨款支出预算2152.95万元，较上年增加924.34万元。具体支出情况是污水处理费增加。

（四）政府性基金情况

2021年龙南市城市管理局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年龙南市城市管理局本级机关运行经费2152.95万元。其中：

工资福利支出 234.07万元，较上年增加44.98万元，主要构成：人员的增加。

商品和服务支出235.42万元，较上年增加78.61万元，主要构成：业务费用支出。

对个人和家庭的补助支出0.02万元，较上年减少0万元，主要构成：较上年无增减。

其他资本性支出1683.44万元，较上年增加800.76万元，主要构成：增加了污水处理服务费支出。

　　（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额39.98万元，其中采购货物预算39.98万元。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年龙南市城市管理局本级“三公”经费年初预算安排41        万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是没有出国项目。

　　公务接待费8万元，比上年增少0万元，主要原因是严格执行“八项”规定。

公务用车运行维护费9万元，比上年增少0万元，主要原因是严格管理公车运行维护费支出。

公务用车购置费24万元，比上年增加24万元，主要原因是购置新能源执法巡逻车2辆 。

第三部分 　龙南市城市管理局本级2021年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    基本支出:反映单位为保障机构正常运行和完成工作任务发生的支出、包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等、三公经费、其他商品服务支出等。

    其他资本性支出：付洪城水业污水处理服务费。

龙南市城市管理局本级2021年部门预算公开表