附件1：

龙南市环境卫生管理所本级2021年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市环境卫生管理所本级概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 龙南市环境卫生管理所本级2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　　龙南市环境卫生管理所本级2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南市环境卫生管理所本级概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　　维护城市环境卫生管理与环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

龙南市环境卫生管理所本级是财政全额拨款副科级事业单位,隶属市城市管理局，核定人员编制数45人，实有在编人员26人。共有职工580余人，承担着县城区420余万平方米街道清扫保洁，日均230余吨垃圾收集与处理，35座公厕，13座垃圾中转站，1座垃圾卫生填埋场等的管理与维护职能。

第二部分 　龙南市环境卫生管理所本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2021年龙南市环境卫生管理所本级收入预算总额为5906.96万元，其中财政拨款收入2961.96万元，其中政府性基金收入2945万元，较上年增加144.36万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

　　2021年龙南市环境卫生管理所本级支出预算总额为5906.96万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出2961.96万元, 政府性基金收入2945万元， 包括工资福利支出2253.49万元, 商品和服务支出349.81万元, 其他资本性支出2万元, 对个人和家庭补助支出9.55万元。其他资本性支出349万元，包括设备购置（含信息网络构建）支出49万元。其他相关支出300万元。

　　按支出功能科目划分: 城乡社区支出5906.96万元。

按支出经济分类划分: 基本支出2961.96万元，政府性基金收入2945万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2021年龙南市环境卫生管理所本级财政拨款支出预算5906.96万元，较上年增加144.36万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：1、科目编码：2120501，科目名称：城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生，支出预算数：5906.96万元

　　（四）政府性基金情况

2021年龙南市环境卫生管理所本级使用政府性基金预算拨款安排的支出2945万元。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　2021年龙南市环境卫生管理所本级机关运行经费5906.96万元。其中：

工资福利支出2253.49万元，较上年增加109.36万元；

商品和服务支出349.81万元，较上年减少112.11万元，主要构成：日常公用经费12.924万元，公务维护费264万元，其他商品和服务支出72.89万元。

对个人和家庭的补助支出9.65万元；较上年增加0.1万元；

其他资本性支出349万元，较上年增加147万；

　　（六）政府采购情况

2021年龙南市环境卫生管理所本级政府采购总额349万元，其中采购货物预算349万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年龙南市环境卫生管理所本级“三公”经费年初预算安排266万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元。

　　公务接待费2万元，比上年（增加）减少0万元。

公务用车（垃圾运输车）运行维护费266万元，比上年增加14万元，主要原因是：政府文件购置车辆

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 　龙南市环境卫生管理所本级2021年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

要求：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

如：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。

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 龙南市环境卫生管理所本级2021年部门预算公开表