龙南市龙南镇第三小学2022年度决算

目    录

第一部分 龙南市龙南镇第三小学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南市龙南镇第三小学单位概况

一、单位主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全;

（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量;

（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;

（六）完成其他教学教育任务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：校长办公室、教务处、政教处、总务处、党支部。

本单位2022年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数838人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1021.62万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加140.56万元，增长16.0%；本年收入合计1021.62万元，较2021年增加140.56万元，增长16.0%，主要原因是：教师及学生数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入917.44万元，占89.8%；事业收入104.17万元，占10.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1021.62万元，其中本年支出合计1021.62万元，较2021年增加140.56万元，增长16%，主要原因是：教师数增加，教师工资福利支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1021.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为917.44万元，决算数为917.44万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为444.65万元，决算数为860.24万元，完成年初预算的193.5%，主要原因是：教师工会福利增加，教师办公费支出、教师培训费支出增加、其他商品和服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为40.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于行政事业单位养老支出、对行政事业单位职业年金的补助支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为16.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于行政事业单位医疗保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出917.44万元，其中：

（一）工资福利支出617.81万元，较2021年增加97.95万元，增长18.8%，主要原因是：教师编制数增加。

（二）商品和服务支出48.03万元，较2021年减少20.22万元，下降29.6%，主要原因是：办公费用及维修费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出251.6万元，较2021年增加0万元，增长0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  0.54万元，占项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标的完成情况良好，对资金安排、使用，财务管理和资产配置、使用安排合理，社会满意度持续提升，学生和家长满意度均在 98%以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 2022年度乡镇补贴项目支出部门评价报告2022项目支出绩效自评表龙南市龙南镇第三小学2022决算公开表