第一部分  龙南市龙南镇第一小学单位概况

一、单位主要职责

（一）实施小学义务教育。

（二）促进基础教育发展。

（三）实施小学学历教育。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是龙南市龙南镇第一小学。

本单位2022年年末实有人数82人，其中在职人员81人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1600人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 1,619.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%；本年收入合计 1,619.33万元，较2021年增加369.38万元，增长29.6%，主要原因是：本年度增加了事业收入学生课后服务收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1377.91万元，占85.1%；事业收入241.42万元，占14.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1619.33万元，其中本年支出合计1619.33万元，较2021年增加369.38万元，增长29.6%，主要原因是：本年度增加了事业收入学生课后服务收入；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无结转结余金额。

本年支出的具体构成为：基本支出1619.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1377.91万元，决算数为1377.91万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为1286.36万元，决算数为1286.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为66.12万元，决算数为66.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。

（三）卫生健康支出支出支出年初预算数为25.43万元，决算数为25.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1377.91万元，其中：

（一）工资福利支出981.23万元，较2021年增加155.56  万元，增长18.8%，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出116.68万元，较2021年减少9.45万元，下降7.5%，主要原因是：学生人数有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出40.38万元，较2021年减少9.37万元，下降18.8%，主要原因是：退休人员减少。

（四）资本性支出239.62万元，较2021年增加131.02万元，增长120.6%，主要原因是：信息网络及软件购置更新和专用设备购置支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加  0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是无三公经费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无三公经费。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0人次，主要为：无三公经费。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无三公经费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无三公经费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无三公经费，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无三公经费；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无三公经费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2022年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1377.91万元，政府性基金预算支出1377.91万元。其中工资福利支出981.23万元，商品和服务支出116.68万元，对个人和家庭补助支出 40.38万元，资本性支出239.62万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中有一个请假代课金项目，项目金额为2.47万元。主要用于学校教学业务管理、教师培训、保障教师的生活质量，改善教师的生活水平，维护学校正常运转，进一步改善学校办学条件。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2022年决算公开报表）龙南市龙南镇第一小学（2022年决算省返数据报表）龙南市龙南镇第一小学dbb811f546f6480c9e55217657c0775f镇一小2022年请假代课金项目绩效目标自评表2022年龙南市龙南镇第一小学请假代课金项目绩效目标自评报告