龙南市自然资源局2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市自然资源局概况
一、部门主要职能
（一）龙南市自然资源局是主管全市土地工作的市委市政府组成部门（直属机构）主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修 复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法 规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相 关管理政策并监督执行。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管 理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、 成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制 全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全 民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产。
（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公 示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开 展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施 土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工 作。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产 调查统计制度，负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项 建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指 标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。
（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细 规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”、“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作，负责城市管线的普查、备案，确保管线走向、位置准确，牵头建立健全会商机制，在规划设计前，与工程建设相关单位进行会商，通报工程规划设计、管道信息。负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节。负责建设项目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。
（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点 工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡 措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级自然资源 部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大 地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。协助地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质 灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。 承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承 担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监 督指导矿产资源合理利用和保护。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导，会同相关部门组织指导并监督检查废弃矿井的治理工作。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志 保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程 及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配 合国家、省自然资源领域督察相关工作。
（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：龙南市自然资源局和龙南市自然资源综合服务中心。9个内设机构，分别是办公室、政策法规与信访股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、规划管理股、耕地保护监督（征地）股、国土空间生态修复股、矿业权与地质勘查股和机关党委。
本部门2021年年末实有人数178人，其中在职人员178人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计6960.63万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计6960.63万元，较2020年减少5753.59万元，下降45 %，主要原因是：1.节能环保支出减少405.55万元，主要是生态修复增减挂项目支出较少。2.城乡社区支出减少4024.71万元，主要是征地和拆迁补偿支出减少。3.自然资源海洋气象等支出减少1642.39万元，主要是自然资源确权登记支出、自然资源规划及管理支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6960.63万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计6960.63万元，其中本年支出合计6960.63万元，较2020年减少5753.59万元，下降45 %，主要原因是：1.节能环保支出减少405.55万元，主要是生态修复增减挂项目支出较少。2.城乡社区支出减少4024.71万元，主要是征地和拆迁补偿支出减少。3.自然资源海洋气象等支出减少1642.39万元，主要是自然资源确权登记支出、自然资源规划及管理支出减少。
年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2379.61万元，占34 %；项目支出4581.02万元，占 66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2150.09万元，决算数为6960.63万元，完成年初预算的324%。其中：
（一）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为102.72万元，完成年初预算的0%，主要原因是：1.龙南市2020年东江乡等4个乡生态修复（增减挂钩）项目技术服务费16.91万元；2.支付2019年建设用地增减挂钩项目工程项目支出85.81万元。
（二）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为4035.18万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：1.征地和拆迁补偿支出721.76万元；2.土地开发业务支出1761.98万元；3.土地出让业务支出230.78万元；4.棚户区改造支出304.72万元；5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出18.09万元；5.农业土地开发资金安排的支出299.85万元；6.其他城乡社区支出698万元。
（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2150.09万元，决算数为2503.66万元，完成年初预算的116%。主要原因是:预算数是本单位一般行政运行开支，决算数是包括：1.一般行政管理事务正常工资及补助费用1724.98万元；2.自然资源规划及管理支出425.02万元；3.自然资源利用与保护支出93.48万元；4.自然资源调查与确权登记支出220.62万元；5.地质勘查与矿产资源管理支出29.36万元；6.基础测绘与地理信息监管支出6.24万元；7.其他自然资源事务支出3.96万元；
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元；决算数为31.87万元，完成年初预算的0%。主要原因是：文化历史建筑测绘工作支出31.87万元。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为0万元；决算数为28.65万元，完成年初预算的0%。主要原因是：死亡抚恤金支出28.65万元。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元；决算数为25.98万元，完成年初预算的0%。主要原因是：资源勘探开发支出25.98万元。
（七）住房保障支出年初预算数为0万元；决算数为232.57万元，完成年初预算的0%。主要原因是：拆迁指挥部工作经费支出232.57万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.61万元，其中：
（一）工资福利支出1302.92万元，较2020年增加230.38 万元，增长21 %，主要原因是：1.人员增加；2.工资正常调标，发放绩效奖3.社保缴费基数及公积金基数调整增加。
（二）商品和服务支出901.94万元，较2020年减少2285.65万元，下降72%，主要原因是：1.2020年度商品服务支出中委托业务费为项目支出，本年度该项目费用直接计入项目支出；2.办公费用减少4.71万元，3.差旅费减少35.52万元，4.劳务费减少4.99万元。主要原因是：严格控制公用经费一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出76.36万元，较2020年增加30.78万元，增长68%，主要原因是：死亡抚恤金支出增加28.65万元。
（四）资本性支出98.39万元，较2020年减少7.85万元，下降7 %，主要原因是：购置办公设备减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55万元，决算数为33.84万元，完成预算的38%，决算数较2020年减少1.48万元，下降4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为55万元，决算数为33.84万元，完成预算的38%，决算数较2020年减少1.48万元，下降4%，主要原因是：根据实际招商安商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据实际招商安商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待235批，累计接待998 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为正常公务接待及招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1000.33万元，较年上年决算数减少49.97万元，降低5 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1551.06万元，其中：政府采购货物支出10.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1540.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其中其他用车主要为：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金848.55万元，占项目支出总额的19%。
组织对“全市村庄规划评估工作启动资金（龙市府办批（2020）151号）、龙南市不动产与“一窗办”综合受理系统对接升级项目（龙府办批(2021)42号）等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出848.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过实施“全市村庄规划评估工作启动资金（龙市府办批（2020）151号）、龙南市不动产与“一窗办”综合受理系统对接升级项目（龙府办批(2021)42号）等12个项目，为我市有序开展“多规合一”村庄规划编制奠定工作基础，提供决策依据；进一步保护、提高粮食综合生产能力；有效保护矿产资源，提高矿产资源利用率，完成2021-2023年我市废弃露天矿山三年行动生态修复任务；提高我市土地利用水平，促进我县土地资源节约集约利用，使龙南区市重大项目用地得到保障；持续优化营商环境，优化不动产登记效率，深入践行“我为群众办实事”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出848.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：2021年，龙南市自然资源局在龙南市委、市政府和赣州市自然资源局的正确领导下，全面推进自然资源各项重点工作，为建设“党建强、产业旺、城乡美、百姓福”的明珠市贡献力量。一是优化了服务环境，提高了不动产登记效率；二是加强了历史建筑保护，提高了历史自觉和文化自信；三是三调及2020年度国土变更调查工作的开展，全面细化和完善了我市土地利用基础数据；四是充分发挥执法监管平台的指挥留痕作用，评估检验市县自然资源主管部门矿产资源日常执法监管情况，对违法违规开采行为严厉处罚、逐点整治，坚决遏制矿产资源违法违规行为，为我省经济发展营造安全稳定的社会环境。五是进一步提高了供地率，提升土地利用效率，加快了已批土地盘活利用，促进了我市土地资源节约集约利用，提高了我市土地利用水平，节约集约用地。六是出让土地增加了财政收入，保障经济可持续发展。七是废弃稀土矿山地质环境恢复治理工作方面，有效保护周边宝贵的稀土资源
（二）项目支出绩效自评结果。
1.“龙南市不动产与“一窗办”综合受理系统对接升级项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为44.6万元，执行数为44.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不动产登记业务“一窗受理”按照江西省政务服务网“一窗式”综合服务平台的相关标准要求进行对接，面向社会公众，以互联网为载体，通过PC端、手机端等多种形式，提供不动产登记业务线上申请与线下申请的统一入口。同时，依托“大数据”平台的支撑能力，实现与统一身份认证系统、统一电子证照系统对接，实现用户线上线下统一身份认证，符合登记要求的电子证照跨地区跨部门共享。不动产登记系统通过接入江西政务服务网“一窗式”综合服务平台，实时为企业和群众提供网上申请、反馈受理意见、办理进度和结果查询、不动产登记电子证照共享应用等全过程服务。完成龙南市不动产与“一窗办”综合受理系统对接升级全面工作。
2.“龙南市2020年度国土变更调查工作技术服务项目项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为88.62万元，执行数为88.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度国土变更调查工作延续“三调”组织实施模式和数据更新机制。在“三调”统一时点调查成果基础上，以2020年度为周期，以2020年12月31日为标准时点，在全国范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，开展遥感监测，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，制作调查底图，组织实地调查举证，全面掌握2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。继续采用“分阶段分层级”的质量管控机制，通过县级实地调查举证，省级、国家级核查，确保调查数据真实性。根据《江西省自然资源厅办公室关于做好2020年度全省国土变更调查经费预算工作的通知》（赣自然资办函〔2020〕325号）文件精神，为切实做好我市2020年度国土变更调查工作，我市于2021年1月开始启动该项工作，项目总投资126.60万元，根据项目进度和合同约定，已拨付88.62万元。经过不懈努力，于2021年3月29日通过省级核查并上报国家复核，全面完成了工作任务。
（三）项目支出部门评价结果。
1.龙南市不动产与“一窗办”综合受理系统对接升级项目:通过此次绩效评价清楚了解项目建设是否依据充分，是否符合客观实际，现阶段均已安装调试完成上线运行，验收暂未完成，目前该项目包含软件设备5项，均已安装调试完成上线运行。项目完成以后，通过各部门信息共享，打破信息孤岛，实现进一步完善相关服务事项，构建“外网申请、内网审核”模式，为企业和群众提供线上线下多渠道、多形式的不动产登记便捷化服务。真正实现群众办事一次都不跑。
《龙南市不动产与“一窗办”综合受理系统对接升级项目支出部门评价报告》见附件。
2.龙南市2020年度国土变更调查工作技术服务项目：项目于2021年3月29日通过省级核查并上报国家核查，全面掌握了我市2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新了国土利用数据库，形成了龙南市2020年度国土变更调查成果。通过开展2020年度国土变更调查工作，全面细化和完善了我市土地利用基础数据，掌握了翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善了国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。
《龙南市2020年度国土变更调查工作技术服务项目支出自评报告》见附件。
（四）部门整体支出绩效自评结果
根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向和机构，加强部门资产管理，合理配置资源；加强财务管理，提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置等方面的积极作用。
《龙南市自然资源局部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
关于龙南市不动产与“一窗办”综合受理系统对接升级项目支出绩效自评报告龙南市2020年度国土变更调查工作技术服务项目资金绩效自评报告
龙南市自然资源局部门整体支出绩效评价指标体系评分表龙南市自然资源局部门整体支出绩效自评报告项目支出绩效自评表
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