龙南市自然资源局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市自然资源局本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市自然资源局本级部门概况
一、部门主要职能
（一）龙南市自然资源局本级是主管全市土地工作的市委市政府组成部门（直属机构）主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修 复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法 规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相 关管理政策并监督执行。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管 理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、 成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制 全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全 民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产。
（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公 示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开 展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施 土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工 作。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产 调查统计制度，负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项 建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指 标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。
（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细 规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”、“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作，负责城市管线的普查、备案，确保管线走向、位置准确，牵头建立健全会商机制，在规划设计前，与工程建设相关单位进行会商，通报工程规划设计、管道信息。负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节。负责建设项目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。
（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点 工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡 措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级自然资源 部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大 地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。协助地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质 灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。 承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承 担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监 督指导矿产资源合理利用和保护。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导，会同相关部门组织指导并监督检查废弃矿井的治理工作。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志 保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程 及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配 合国家、省自然资源领域督察相关工作。
（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：2个(龙南市自然资源局本级和龙南市土地收储交易中心)。
本部门2020年年末实有人数186人，其中在职人员139人，离休人员0人，退休人员47人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计12714.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少25636.73万元，下降72%；本年收入合计12714.22万元，较2019年减少25636.73万元，下降72%，主要原因是：1.节能环保支出较去年增加504.91万元；2.征地拆迁项目支出较去年减少25539.83万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12714.22万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 12714.22万元，其中本年支出合计12714.22万元，较2019年减少25363.73万元，下降72 %，主要原因是：1.节能环保支出较去年增加504.91万元；2.征地拆迁项目支出较去年减少25539.83万元；年末结转和结余0 万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2168.42万元，占17 %；项目支出10545.8万元，占83 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2037.27万元，决算数为12714.22万元，完成年初预算的624 %。其中：
（一）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为508.27万元；主要原因是：1.2020年支付龙南县县矿三车间等废弃稀土矿山治理工程地灾施工费50.7万元；2.支付足洞河流域稀土矿（一期）治理工程、废弃矿山建设生态修复工程两个项目林地报批费用438.93万元；3.支付2019年城乡建设用地增减挂钩项目工程费用18.64万元。
（二）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为8059.89万元；主要原因是：1.征地和拆迁补偿费用支出1558.98万元；2.土地开发费用支出2580.09万元；3.其他国有土地使用权出让收入安排的购买水田占补平衡指标支出3000万元。
（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2037.27万元，决算数为4146.05万元，完成年初预算的204%。主要原因是:预算数是本单位一般行政运行开支，决算数是包括：1.一般行政管理事务正常工资及补助费用2139.19万元；2.自然资源规划及管理支出224.96万元；3.自然资源利用与保护支出504.35万元；4.自然资源调查与确权登记支出604.88万元；5.地质勘查与矿产资源管理支出147.5万元；6.其他自然资源事务支出525.16万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2168.42万元，其中：
（一）工资福利支出1072.54万元，较2019年减少11.15万元，下降1 %，主要原因是：发放科学绩效考评奖减少。
（二）商品和服务支出3187.59万元，较2019年增加2748.32万元，增长626%，主要原因是：1.2020年商品服务支出中委托业务费2259.95万元为项目支出。2.办公费用增加34.52万元，3.出差差旅费增加130.52万元；4.劳务费增加38.89万元；5.其他商品服务支出增加132.72万元。主要因为2019年机构改革，原矿管26人、住建局18人并入我局，2020年招录事业编21人，选调3人。
（三）对个人和家庭补助支出45.58万元，较2019年减少31.97万元，下降41 %，主要原因是：退休人员医疗费补助支出20.51万元。
（四）资本性支出106.24万元，较2019年增加33.86万元，增长47 %，主要原因是：1.办公设备购置支出增加25.01万元，2.专用设备购置增加8.84万元，主要是2020年冬季征迁指挥部购入办公等设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为35.32万元，完成预算的54 %，决算数较2019年增加3.62万元，增长11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 65万元，决算数为 35.32万元，完成预算的54%，决算数较2019年增加3.62万元，增长11 %，主要原因是2020年招商引资项目增加，公务接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据实际招商安商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待200批，累计接待3554人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为正常公务接待及招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1050.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少18.68万元，降低2%，主要原因是：严格控制了经费支出，落实过紧日子要求压减一般性支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额106.24万元，其中：政府采购货物支出106.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位本年度无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金3044.11万元，占一般公共预算项目支出总额的121%。
组织对“关于请求拨付我县2019年度第1批次城市建设用地农转用和土地征收审批规费的请示”、“关于拨付龙南县自然资源局不动产登记系统升级改造项目经费的请示”、“关于实施龙南县2019年龙南镇等14个乡（镇）城乡建设用地增减挂钩项目的请示”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3044.11万元，政府性基金预算支出1892.09万元。
组织对龙南市自然资源局本级等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3044.11万元，政府性基金预算支出1892.09万元。从评价情况来看，2020年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
2020年，我局坚持“厉行节约、反对浪费”，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，进一步规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映“关于请求拨付我县2019年度第1批次城市建设用地农转用和土地征收审批规费的请示”、“关于拨付龙南县自然资源局不动产登记系统升级改造项目经费的请示”等项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“关于请求拨付我县2019年度第1批次城市建设用地农转用和土地征收审批规费的请示”、“关于拨付龙南县自然资源局不动产登记系统升级改造项目经费的请示”等项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为4936.2万元，执行数为4024.18万元，完成预算的82 %。项目绩效目标完成情况：龙南市自然资源局本级的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，因工作内容存在不确定性，部分项目指标无法量化，过于笼统，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强管理。。下一步改进措施：对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。今后将进一步结合工作实际完善和细化绩效指标设计，量化优化相关绩效指标，争取财政支持，推动自然资源事业高质量可持续发展作出新的更大的贡献。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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