龙南县交通运输局2020年部门
预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县交通运输局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县交通运输局单位2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县交通运输局单位2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县交通运输局单位概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
交通运输局为县政府工作部门，主要职责是负责全县县乡公路的规划建设，道路运输管理，物流发展规划，交通战备等其它工作。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
交通运输局预算单位数1个，编制人数49人，其中：行政编制5人，全额补助事业编制44人，自收自支4人；实有人数54人，退休人员28人，遗属1人。
第二部分 龙南县交通运输局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年龙南县交通运输局单位收入预算总额为578.42万元，其中财政拨款收入578.42 万元，较上年增加5.59万元；上年结转收入0 万元。
(二)支出预算情况
2020年龙南县交通运输局支出预算总额为578.42 万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出578.42万元, 包括工资福利支出385.88万元, 商品和服务支出 175.51万元, 其他资本性支出16.05万元, 对个人和家庭补助支出0.98万元。项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分:交通运输支出578.42万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出385.88万元, 商品和服务支出175.51万元, 其他资本性支出 16.05万元, 对个人和家庭补助支出0.98万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年龙南县交通运输局财政拨款支出预算578.42万元，较上年增加5.59万元。具体支出情况是工资福利支出385.88万元, 商品和服务支出175.51万元, 其他资本性支出 16.05万元, 对个人和家庭补助支出0.98万元。
（四）政府性基金情况
龙南县交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年龙南县交通运输局机关运行经费852.78万元。其中：
工资福利支出 385.88万元，较上年增加28.37万元；
商品和服务支出 175.51万元，较上年增加9.42 万元，主要构成：办公费5万元，印刷费2万元，水电费2万元，邮电费3万元，差旅费40万元，会议费10万元，公务接待费9.8万元，工会经费7万元，福利费6.29万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.16万元，其他商品和服务支出80.26万元。
对个人和家庭的补助支出 0.98万元；较上年增加0.96万元；
其他资本性支出 16.05万元，较上年增加18.2万元，主要构成：办公设备购置4.05万元，公务用车购置12万元。
（六）政府采购情况
2020年交通运输局政府采购总额 16.05万元，其中采购货物预算16.05万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0 台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说
2020年龙南县交通运输局“三公”经费年初预算安排23.8 万元。其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少 0 万元，主要原因是没有因公出国。
公务接待费 9.8万元，比上年（增加）减少 0万元。
公务用车运行维护费2万元，比上年增加（减少）0 万元。
公务用车购置费12 万元，比上年增加12 万元，主要原因是公务用车购置。
第三部分 龙南县交通运输局2020年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。
相关文章
