龙南县粮食流通服务中心2020年部门预算公开说明

目 　录

　　第一部分 　龙南县粮食流通服务中心概况

一、 部门主要职责

龙南县粮食流通服务中心是主管社会粮食行政管理工作的县政府直属机构，主要职责是：开展粮食行政管理，执行国家宏观调控，稳定粮食市场。

二、 部门基本情况

龙南县粮食流通服务中心共有预算单位1个。编制人数16人，其中：全部补助事业编制10人；实有人数10人，其中：在职人数10人。全部补助事业人员10人；离休人员0人；退休人员2人；遗属人员9人。

　 第二部分 　龙南县粮食流通服务中心2019年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2020年市粮食流通服务中心收入预算总额为399.22万元，其中：财政拨款收入399.22万元，事业单位经营收入0元；上年结转收入0万元。

    (二) 支出预算情况

     2020年龙南县粮食流通服务中心支出预算总额为399.22万元,其中:

　　按支出项目类别划分:基本支出100.33万元,包括工资福利支出75.87万元,商品和服务支出14.75万元,对个人和家庭补助支出9.71万元。项目支出298.89万元，其中：其他资本性支出298.89万元。

按支出功能科目划分：2020年龙南县粮食流通服务中心支出预算总额为399.22万元。其中：粮油物资储备事务399.22万元。

（三）财政拨款支出情况　  　

2020年龙南县粮食流通服务中心财政拨款支出预算594.9万元，较上年减少195.68万元。具体支出情况是：

按支出项目类别划分:基本支出100.33万元,包括工资福利支出75.87万元,商品和服务支出14.75万元,对个人和家庭补助支出9.71万元。项目支出298.89万元，其中：其他资本性支出298.89万元。

按支出功能科目划分：2020年龙南县粮食流通服务中心支出预算总额为399.22万元。其中：粮油物资储备事务399.22万元。

（四）政府性基金情况

　龙南县粮食流通服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年龙南县粮食流通服务中心机关运行经费399.22万元。其中：

工资福利支出75.87万元，较上年减少12万元, 具体减少原因是：人员减少、工资调整。

商品和服务支出14.75万元，较上年减少2.86万元，主要构成：人均公用经费3.0万元，公务交通补贴0万元，邮电费0.3万元，防寒防暑费1.45万元，其他商品和服务支出10万元。具体减少原因是：人员减少。

对个人和家庭的补助支出9.71万元，较上年增加3.98万元，增加的原因是：退休人员增加、医保额的增加，还遗属补助标准的增加。

其他资本性支出298.89万元，较上年减少184.66万元，减少原因是：今年储备粮轮换数量减少

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  台。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目  4个，涉及资金 298.89   万元；纳入绩效目标批复试点的项目4  个，涉及资金 298.89   万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年龙南县粮食流通服务中心“三公”经费年初预算安排  0.12万元。其中：

因公出国（境）费 0元。

公务接待费0.12元，比上年增加0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

　 第三部分 　　龙南县粮食流通服务中心2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

粮油物资储备事务支出：指龙南县粮食流通服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作及县级储备粮保管费用、轮换费用、贷款利息的基本支出。

2020年部门预算公开表(市县）