龙南县公共就业人才服务局（现更名为龙南市公共就业人才服务局）2019年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县公共就业人才服务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第一部分 龙南县公共就业人才服务局概况
一、部门主要职能（现更名为：龙南市公共就业人才服务局）
1．企业用工保障、就业扶贫、就业失业登记、职业培训；
2．失业保险征缴及发放、创业服务、就业服务、就业信息服 务与统计监测；
3、人才交流、技术工人交流、其他公共就业和人才交流服务等；
4、开展小额担保贷款服务和创业培训工作；
5、承办县委县政府及人社局交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数 16 人，其中行政编制0 人，事业编制16人；年末实有人数 14人，其中在职人员14人，离休人员 0人，退休人员 4人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2993.25万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年增加429.90万元，增长16.77 %；本年收入合计2993.25万元，较2018年增加429.90万元，增长16.77%，主要原因是：就业补助资金增加381万元、劳务输送外地务工人员一次性补贴17.62万元、就业见习补贴11万元、创业担保贷款奖补资金20万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2993.25万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2993.25万元，其中本年支出合计2993.25万元，较2018年增加429.90万元，增长16.77%，主要原因是：就业补助资金增加381万元、劳务输送外地务工人员一次性补贴17.62万元、就业见习补贴11万元、创业担保贷款奖补资金20万元；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1723.25万元，占57.57%；项目支出1270万元，占42.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2553.29万元，决算数为2993.25万元，完成年初预算的117.23%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1283.29万元，决算数为1721.25万元，完成年初预算的134.13%。主要原因：一是中央就业补助资金较上年度增加381万元，该笔资金全部用于2019年度的其他就业补助支出；二是扶贫车间一次性建设补助的支出20万元；三是就业见习补贴支出增加11万元；四是劳务输送外地务工人员一次性补贴支出17.62万元。
（二）农林水支出年初预算数为1272万元，决算数为1272万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.25万元，其中：
（一）工资福利支出204.98万元，较2018年减少5.53万元，下降2.63%，主要原因：2019年发放的2018年科学发展考评先进相对于2017年度评定的先进较少，故发放的奖励金也相应减少。
（二）商品和服务支出79.82万元，较2018年减少9.42万元，下降10.56%，主要原因是差旅费及其他商品服务支出的减少。
（三）对个人和家庭补助支出1438.19万元,较2018年增加451.71万元，增长45.79%，主要原因是：贫困劳动力就业扶贫交通补贴的发放及扶贫专岗安置贫困人员就业岗位补贴等。
（四）其他资本性支出0.26万元，较2018年减少0.9 万元，减少77.59 %，主要原因是政府采购支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.3万元，决算数为8.24万元，完成预算的99%，决算数较2018年增加0.29万元，增长3.65%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元0。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.3万元，决算数为8.24万元，完成预算的99%，决算数较2018年增加2.04 万元，增长32.90%。主要原因是各项业务工作的增加，接待费用随之增加，如：赣州人力资源产业园龙南园区的开园、就业扶贫车间联系货源等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革后无公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出79.82万元,较2018年减少9.42万元，下降10.56%，主要原因是差旅费及其他商品和服务支出的减少。其中：办公费13.78万元，印刷费0.94万元，水费0.28万元，电费1.7万元，邮电费4.23万元，差旅费14.12万元，维修（护）费1.84万元，公务接待费8.24万元，劳务费0.06万元，工会经费13.39万元，福利费12.14万元，公务用车运行维护费0万元， 其他交通费用3.23万元，其他商品和服务支出5.89万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
一、绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据赣人社发[2018]25号文件精神申请担保基金和配套贴息资金并发放创业担保贷款及审核、拨付贴息资金。根据赣财债指〔2018〕17号文件，省财政及时下拨了中央贴息资金721万元和省级贴息资金265万元；全年贷款任务9500万元，实际发放贷款15245万元，全年支出贴息资金904.21万元。
绩效目标分解下达情况：2019年，下达创业担保贷款资金986万元，其中中央财政721万元，省财政265万元。具体构成如下：
1.创业担保贷款贴息资金896万元，其中中央财政660万元，省财政236万元。
2.创业担保贷款奖补资金90万元，按资金来源分：中央财政61万元，省财政29万元；按奖补对象分：金融机构（农村信用社）14万元、担保中心76万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
根据赣财债指〔2018〕17号文件，省财政及时下拨了2019年创业担保贷款资金986元，其中中央财政721万元，省财政265万元。
2.资金执行情况分析
2019年，县财政安排下拨上级贴息专项资金896万元，地方配套贴息专项资金150万元，实际使用990.48万元；
3.资金管理情况分析
本项目资金由县财政预算安排，县就业局负责创业贷款扶持对象的审核、把关、审批及日常业务管理，县财政社保股负责贴息资金支付审批和管理使用情况的核算。从查阅档案、审核财务资料等情况来看，2019年度该项资金管理的总体情况是规范的。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1.加强放贷跟踪管理，做好定期回访、提前催告等服务工作，确保已发放的贷款放得出，收得回。
2.建立健全创业担保贷款的数据台账，结合工作实际建立创业担保贷款基本情况台账和创业担保贷款贴息台账，做到“四清”即贷款申报情况、发放情况、贴息情况和带动就业情况等四个方面清晰明了。
3.创新创业贷款机制，强化创业担保贷款管理，扩大贷款对象和贷款规模，积极推动创业带动就业工作，同时，以创业贷款为创业资金支撑，建立创业培训和创业担保贷款的联动机制。
4.加大创业担保贷款政策宣传，培训一批创业担保贷款就业创业典型，进一步推动创业促进就业工作。
通过以上工作，规范落实和完成贴息支出990.48万元的扶持资金。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
2018年创业担保贷款发放15245万元，2019年创业担保贷款发放12063.5万元，创业担保贷款发放额增长率未达6%；回收率达95%；资金足额拨付率和地方配套到位率为100%；
2.效益指标完成情况分析
2019年，我县共发放创业担保贷款12063.5万元，其中发放个人贷款11863.5万元，企业贷款200万元，带动4322人就业。
3.满意度指标完成情况分析
当年申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及小微企业的满意度均达85%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
年度绩效目标规划不够规范，设立不够全面、不够具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。改进措施：
结合本项目的特点，设立内容具体、保障措施明确、可以量化的目标体系，规划好资金对应目标的具体要求，以便于项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作的开展。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过省财政下拨的中央贴息资金、省级贴息资金和县财政配套贴息资金的有力支持下，在领导的关心和支持下，在金融机构和财政部门的协助下，全面超额完成了2019年度省政府下达的民生工程任务，绩效目标全部实现。促进了以创业带动就业工作，取得了良好的社会效益。经自我评价，龙南县2019年度创业担保贷款贴息资金绩效评价得分为98分，评价结果为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
相关文章
