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龙南市临塘乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分龙南市临塘乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分龙南市临塘乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合市有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

（四）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（六）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

（七）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（八）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

（九）配合上级有关部门管理好驻乡单位。

（十）行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	龙南市临塘乡人民政府	一级预算单位

龙南市临塘乡人民政府（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、旅游发展办公室。

本部门年末在职人员48人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,871.24	一、一般公共服务支出	32	741.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.26	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.42
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.47
	9		九、卫生健康支出	40	17.16
	10		十、节能环保支出	41	2.20
	11		十一、城乡社区支出	42	279.15
	12		十二、农林水支出	43	883.05
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.50
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,021.50	本年支出合计	58	2,021.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,021.50	总计	62	2,021.50
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,021.50	2,021.50
201			一般公共服务支出	741.55	741.55
20101			人大事务
2010102			一般行政管理事务
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	741.55	741.55
2010301			行政运行	527.10	527.10
2010302			一般行政管理事务	214.45	214.45
203			国防支出	0.42	0.42
20306			国防动员	0.42	0.42
2030607			民兵	0.42	0.42
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80
20805			行政事业单位养老支出	56.67	56.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出
210			卫生健康支出	17.16	17.16
21011			行政事业单位医疗	17.16	17.16
2101101			行政单位医疗	17.16	17.16
211			节能环保支出	2.20	2.20
21103			污染防治	1.30	1.30
2110302			水体	1.30	1.30
21104			自然生态保护	0.90	0.90
2110402			农村环境保护	0.90	0.90
212			城乡社区支出	279.15	279.15
21203			城乡社区公共设施	128.89	128.89
2120303			小城镇基础设施建设	13.50	13.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	115.39	115.39
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.26	150.26
2120801			征地和拆迁补偿支出	10.46	10.46
2120804			农村基础设施建设支出	139.80	139.80
213			农林水支出	883.05	883.05
21301			农业农村	23.28	23.28
2130102			一般行政管理事务	12.00	12.00
2130119			防灾救灾	11.28	11.28
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.61	706.61
2130504			农村基础设施建设	89.61	89.61
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	617.00	617.00
21307			农村综合改革	134.79	134.79
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	134.79	134.79
21399			其他农林水支出	18.37	18.37
2139999			其他农林水支出	18.37	18.37
216			商业服务业等支出	0.50	0.50
21602			商业流通事务	0.50	0.50
2160299			其他商业流通事务支出	0.50	0.50
221			住房保障支出	39.01	39.01
22102			住房改革支出	39.01	39.01
2210201			住房公积金	39.01	39.01
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,021.50	497.56	1,523.95
201			一般公共服务支出	741.55	385.45	356.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	741.55	385.45	356.10
2010301			行政运行	527.10	385.45	141.65
2010302			一般行政管理事务	214.45		214.45
203			国防支出	0.42		0.42
20306			国防动员	0.42		0.42
2030607			民兵	0.42		0.42
208			社会保障和就业支出	58.47	55.94	2.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80		1.80
20805			行政事业单位养老支出	56.67	55.94	0.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.73		0.73
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70
210			卫生健康支出	17.16	17.16
21011			行政事业单位医疗	17.16	17.16
2101101			行政单位医疗	17.16	17.16
211			节能环保支出	2.20		2.20
21103			污染防治	1.30		1.30
2110302			水体	1.30		1.30
21104			自然生态保护	0.90		0.90
2110402			农村环境保护	0.90		0.90
212			城乡社区支出	279.15		279.15
21203			城乡社区公共设施	128.89		128.89
2120303			小城镇基础设施建设	13.50		13.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	115.39		115.39
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.26		150.26
2120801			征地和拆迁补偿支出	10.46		10.46
2120804			农村基础设施建设支出	139.80		139.80
213			农林水支出	883.05		883.05
21301			农业农村	23.28		23.28
2130102			一般行政管理事务	12.00		12.00
2130119			防灾救灾	11.28		11.28
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.61		706.61
2130504			农村基础设施建设	89.61		89.61
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	617.00		617.00
21307			农村综合改革	134.79		134.79
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	134.79		134.79
21399			其他农林水支出	18.37		18.37
2139999			其他农林水支出	18.37		18.37
216			商业服务业等支出	0.50		0.50
21602			商业流通事务	0.50		0.50
2160299			其他商业流通事务支出	0.50		0.50
221			住房保障支出	39.01	39.01
22102			住房改革支出	39.01	39.01
2210201			住房公积金	39.01	39.01
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,871.24	一、一般公共服务支出	33	741.55	741.55
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.42	0.42
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.47	58.47
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16
	10		十、节能环保支出	42	2.20	2.20
	11		十一、城乡社区支出	43	279.15	128.89	150.26
	12		十二、农林水支出	44	883.05	883.05
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.50	0.50
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.01	39.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,021.50	本年支出合计	59	2,021.50	1,871.24	150.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,021.50	总计	64	2,021.50	1,871.24	150.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,871.24	497.56	1,373.69
201			一般公共服务支出	741.55	385.45	356.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	741.55	385.45	356.10
2010301			行政运行	527.10	385.45	141.65
2010302			一般行政管理事务	214.45		214.45
203			国防支出	0.42		0.42
20306			国防动员	0.42		0.42
2030607			民兵	0.42		0.42
208			社会保障和就业支出	58.47	55.94	2.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80		1.80
20805			行政事业单位养老支出	56.67	55.94	0.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.73		0.73
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70
210			卫生健康支出	17.16	17.16
21011			行政事业单位医疗	17.16	17.16
2101101			行政单位医疗	17.16	17.16
211			节能环保支出	2.20		2.20
21103			污染防治	1.30		1.30
2110302			水体	1.30		1.30
21104			自然生态保护	0.90		0.90
2110402			农村环境保护	0.90		0.90
212			城乡社区支出	128.89		128.89
21203			城乡社区公共设施	128.89		128.89
2120303			小城镇基础设施建设	13.50		13.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	115.39		115.39
213			农林水支出	883.05		883.05
21301			农业农村	23.28		23.28
2130102			一般行政管理事务	12.00		12.00
2130119			防灾救灾	11.28		11.28
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.61		706.61
2130504			农村基础设施建设	89.61		89.61
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	617.00		617.00
21307			农村综合改革	134.79		134.79
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	134.79		134.79
21399			其他农林水支出	18.37		18.37
2139999			其他农林水支出	18.37		18.37
216			商业服务业等支出	0.50		0.50
21602			商业流通事务	0.50		0.50
2160299			其他商业流通事务支出	0.50		0.50
221			住房保障支出	39.01	39.01
22102			住房改革支出	39.01	39.01
2210201			住房公积金	39.01	39.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	489.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	162.97	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	99.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	13.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	54.81	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.48	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	3.01	30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	1.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		497.56	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		150.26	150.26		150.26
212			城乡社区支出		150.26	150.26		150.26
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		150.26	150.26		150.26
2120801			征地和拆迁补偿支出		10.46	10.46		10.46
2120804			农村基础设施建设支出		139.80	139.80		139.80
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.00	26.22	26.22
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.00	14.18	14.18
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	25.00	14.18	14.18
3.公务接待费	6	45.00	12.04	12.04
（1）国内接待费	7	——	——	12.04
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	83
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	877
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：龙南市临塘乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	8
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	8
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2021.50万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2021.50万元，比上年增加45.40万元，增长2.30%，主要原因：人员的变动及相关业务支出增加，导致全年决算数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2021.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2021.50万元，其中本年支出合计2021.50万元，比上年增加45.40万元，增长2.30%，主要原因：人员的变动及相关业务支出增加，导致全年决算数增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年相比无变化。

本年支出的具体构成：基本支出497.56万元，占24.61%；项目支出1523.95万元，占75.39%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1065.67万元，决算数2021.50万元，完成年初预算的189.69%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数749.26万元，决算数741.55万元，完成年初预算的98.97%。预决算差异主要原因：按进度安排资金的同时开源节流。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.42万元，预决算差异主要原因：本年度增加了新兵入伍奖励支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.59万元，决算数58.47万元，完成年初预算的147.69%。预决算差异主要原因：社保基数调整及人员增加导致社会保障和就业支出决算数高于预算数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数17.16万元，决算数17.16万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.20万元，预决算差异主要原因：相较于预算数，决算数增加了农村污水治理支出及乡镇环保网格员补助支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数80.89万元，决算数279.15万元，完成年初预算的345.09%。预决算差异主要原因：相较于预算数，决算数增加了新农村建设项目支出及临塘乡老圩至临塘学校周边环境提升周边配套基础设施改造项目支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数139.77万元，决算数883.05万元，完成年初预算的631.79%。预决算差异主要原因：相较于预算数，决算数增加了2023年度衔接推进乡村振兴项目支出、村庄环境长效管护补助资金支出等。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.50万元，预决算差异主要原因：相教于预算数，决算数增加了招商引资考评工作奖励支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算数39.01万元，决算数39.01万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出497.56万元，其中：

（一）工资福利支出489.08万元，比上年减少183.36万元，下降27.27%，主要原因：人员调动，2023年减少7人，退休1人，增加8人，人员减少，人员经费支出也相对较少。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少1011.59万元，下降100.00%，主要原因：商品服务支出列支在项目支出决算表，所以基本支出就减少了。

（三）对个人和家庭补助支出8.48万元，比上年减少48.09万元，下降85.01%，主要原因：生活补贴及奖励金减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少14.11万元，下降100.00%，主要原因：设备购置费用减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.22万元，决算数26.22万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少8.20万元，下降23.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排出境。决算数与上年持平，主要原因：未安排出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数14.18万元，决算数14.18万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未安排购置公车资金。决算数与上年持平,主要原因：2023年未安排购置公车资金。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数14.18万元，决算数14.18万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按进度安排资金。决算数比上年增加2.87万元,增长25.33%，主要原因：2023年世客会准备工作及森林防火等工作公务用车使用频繁，维修费、燃油费等支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数12.04万元，决算数12.04万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按进度安排资金支出。决算数比上年减少11.06万元，下降47.88%,主要原因：完善了公务接待的规章制度，源头上控制了公务接待的次数，规范了用餐的标准。全年国内公务接待83批，累计接待877人次，主要是：招商引资接待的客商及项目设计、规划师等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数比上年减少1247.10万元，下降100.00%，主要原因：机关运行经费列支在项目支出决算表，所以基本支出就减少了。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额16.03万元，其中：政府采购货物支出16.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目54个全面开展绩效自评，共涉及资金 2976.82万元，占项目支出总额的33%。其中，43个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

组织对11个项目开展了部门评价，分别为茶坑水库大门及围墙补征收土地及附着物补偿资金项目、春节期间走访慰问扶助金、2023年预算内乡镇工作补贴临塘乡镇2021年度大学毕业生参军奖励40000元、临塘乡衔接推进乡村振兴农事中心水稻育秧大棚建设项目、2023年村庄环境长效管护市级补助资金、龙府办批{2023}62号财政部江西监管局挂职锻炼工作人员补助、临塘乡衔接推进乡村振兴特色农产品临江浸菜生产项目、早稻集中育秧和晚稻种植奖补、临塘乡2023年预算内村级管理费转移支付、龙南市临塘乡老圩至临塘学校道路改造及基础设施项目。涉及一般公共预算支出503.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，11个项目评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1871.24万元，政府性基金预算支出150.26万元，评价结果为“良”。从评价情况看，本部门绩效评价结果为“良”。

龙南市临塘乡人民政府整体支出绩效自评报告

(2023年度)

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责职能

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2.组织架构、人员

2023年龙南市临塘乡人民政府内设处室10个，分别为：党政办公室、财务室、纪委办公室、党建办公室、人大办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、旅游发展办公室、政务（便民）服务中心、数据研判中心。编制人数小计56人，其中：行政编制人数22人，事业编制人数34人。实有人数49人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数18人，事业单位在职人数31人。

3.资产情况

截止2023 年12月31日，龙南市临塘乡人民政府资产总额为430.29905万元，其中：流动资产143.981263万元、非流动资产286.317787万元，负债总额243.953973万元，净资产186.345077万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

维持临塘乡2023年正常运转，加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理、加强公共安全，加强政务服务、领导基层自治动员社会参与加强财税管理，做好退役军人事务等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年，我乡在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效率，扎实有效推进了我乡预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：

1.健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

2.做好事前目标绩效编制并及时报送

3.加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查

4.强化评价结果应用，对发现的问题及时改进

（五）当年部门预算及执行情况。

1.2023年龙南市临塘乡人民政府收入预算总额7872.95万元，较上年预算安排增加452.77万元,增加原因主要为人员运转类开支增加。其中财政拨款收入1065.67万元，较上年增加322.24万元；其他收入6807.28万元（其中预估2023年6500万元），较上年增加130.53万元。

2.2023年龙南市临塘乡人民政府支出预算总额为7872.95万元,较上年预算安排增加452.7782万元,主要原因为人员增加。按支出功能类别划分：一般公共服务支出942.63万元，较上年增加278.61万元;社会保障和就业支出39.59万元，较上年减少11.48万元；卫生健康支出17.16万元，较上年减少5.46万元,农林水支出139.77万元，较上年减少42.69万元,住房保障支出39.01万元,较上年增加上年39.01万元;其他支出6694.79为，较上年增加194.79万元。

3.执行情况

截止2023年12月31日，政府预算资金执行率78.27%，单位资金21.34%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.产出数量：2023年，单位任务数为54条，包括项目支出、人员经费支出等。在实际完成率方面：单位实际完成数为41条，实际完成率75.93%，总体已完成实际执行率达到80%以上的任务数有41条。

2.产出质量：质量达标实际工作数41条，质量达标计划工作数43条，质量达标率95%。

3.时效指标：截止2023年12月31日完成目标。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

加强了党的建设，加强了公共管理、公共安全，提升了政务服务、领导基层自治动员社会参与加强财税管理，进一步做好退役军人事务。

（三）社会满意度及可持续性影响(如有)。

收集到的满意度情况得大于等于90分

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.公用经费和三公经费控制有一定的难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施。

针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意思，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.完善资产管理，抓好三公经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		龙南市临塘乡人民政府			下属单位个数			3
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9,390.148		3,474.374		10	37	0
		政府预算资金		2582.863981		2021.500949		—	78.27	—
		单位资金		6807.284		1452.873476		—	21.34	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
					政府预算资金执行率78.27%，单位资金21.34%
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标
	质量指标		不断提高工作质量	不断提高	基本达成目标		20	20
	时效指标
	成本指标		其他收入资金	3072840	部分实现目标		10	6	其他收入预算估算过高
			经费拨款	8092198.72	基本达成目标		10	10
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		提高乡镇居民生活	有提升	基本达成目标		40	40
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95	95		10	10
总分							100	86
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

龙南市临塘乡人民政府（本级）“茶坑水库大门及围墙补征收土地及附着物补偿资金项目、临塘乡衔接推进乡村振兴农事中心水稻育秧大棚建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		茶坑水库大门及围墙补征收土地及附着物补偿资金
主管部门		龙南市临塘乡人民政府					实施单位		龙南市临塘乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10.456		10.456		10	100	10
		政府预算资金		0	10.45615		10.45615		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步解决影响征迁进度的问题，加快完成遗留征迁进度，同时兼顾解决征迁户生产生活实际生活。为茶坑水库的建成奠定良好基础，打造秀美和谐临塘乡。						完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	附着物补偿金额		＝26304.4元	26304.4	5	5
				测绘评估金额		＝4000元	4000	5	5
				林地及其他农用地		＝92306.19元	92306.19	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补偿户主与测绘评估合计数		＝4户	4	20	20
			质量指标	征收进度		≥95%	95	10	10
			时效指标	补偿及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快征迁进度，建设美丽乡村		≥95%	95	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95	10	10
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		临塘乡衔接推进乡村振兴农事中心水稻育秧大棚建设项目
主管部门		龙南市临塘乡人民政府					实施单位		龙南市临塘乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	150		150		10	100	10
		政府预算资金		0	150		150		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依靠科技创新和农机装备，防范应对不利天气，保障粮食稳产丰收，稳定农民种粮收益，充分调动农民种粮积极性，牢牢守住粮食安全底线						已完成年度目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总资金		＝150万元	150	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数量		＝2个	2	20	20
			质量指标	采购质量达标率		≥100%	100	10	10
			时效指标	完工及时率		≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	带动经济发展		带动经济发展	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥98%	98	15	15
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

5．年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：

茶坑水库大门及围墙补征收土地及附着物补偿资金项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为推进龙南茶坑水库工程建设进度，根据龙府办批[2023]802号文件，对茶坑水库大门及围墙建设所需的土地及附着物进行征收，征收资金及前期测绘、评估费用共122610.59元，调整后实际支出104561.50元，2023年已全面拨付完成，执行率100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：进一步解决影响征迁进度的问题，加快完成遗留征迁进度，同时兼顾解决征迁户生产生活实际生活。为茶坑水库的建成奠定良好基础，打造秀美和谐临塘乡。

阶段性目标：对茶坑水库大门及围墙建设所需的土地及附着物进行征收

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为推进龙南茶坑水库工程建设进度，对茶坑水库大门及围墙建设所需的土地及附着物进行征收，为掌握征收补偿资金的使用情况和使用效果，对该笔项目资金使用全过程进行监控及评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：相关性原则，重要性原则，系统性原则，经济性原则。

评价方法：因素分析法

评价标准：计划标准

（三）绩效评价工作过程。

根据实际情况，对该项目的立项必要性、实施可行性、实施内容等进行研判，同时评价中长期目标、年度绩效目标执行情况。对绩效指标中的产出指标（质量）、效益指标（经济效益、社会效益、可持续影响）、满意度等三级指标情况进行评价。绩效指标设置合理，完整度高，对项目完成绩效评价起到了积极作用，能促使项目保质保量完成，加快项目推进进度，促进项目实施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）、

详见评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目由上级部门根据龙府办批[2023]802号文件制定，按照龙府发[2020]6号文件标准对茶坑水库大门及围墙建设所需的土地及附着物进行征收。

（二）项目过程情况。

项目由2023年11月开始实施，截止2023年12月实施完毕。

（三）项目产出情况。

对茶坑水库大门及围墙建设所需的土地及附着物进行征收，征收资金及前期测绘、评估费用共122610.59元，调整后实际支出104561.50元，项目资金实际支出和实际下达计划数相符，支出进度占比为100%，完全达到申报的绩效目标要求，加快推进了龙南茶坑水库工程建设进度。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：补偿资金涉及范围包括茶坑水库大门及围墙建设所需的土地及附着物、前期测绘、评估费用等，有利于加快征迁进度，加强政府对土地的规划，促进临塘乡经济发展

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

龙南市临塘乡人民政府

2024年4月22日

附件2：

临塘乡衔接推进乡村振兴农事中心水稻育秧大棚建设项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据龙府办批〔2023〕207号文件，分配临塘乡衔接推进乡村振兴农事中心水稻育秧大棚建设项目、临塘乡衔接推进乡村振兴农事中心水稻育秧大棚设备采购项目补助资金共150万元，其中建设项目资金总额120万元，采购项目30万元，2023年已全面拨付完成。

（四）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：依靠科技创新和农机装备，防范应对不利天气，保障粮食稳产丰收，稳定农民种粮收益，充分调动农民种粮积极性，牢牢守住粮食安全底线

阶段性目标：新建育秧大棚30亩，完善大棚周边排水设施

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化项目全过程监督，依法依规组织实施，确保工程质量，对临塘乡衔接推进乡村振兴农事中心水稻育秧大棚建设项目、临塘乡衔接推进乡村振兴农事中心水稻育秧大棚设备采购项目资金使用全过程进行监控及评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：相关性原则，重要性原则，系统性原则，经济性原则。

评价方法：因素分析法

评价标准：计划标准

（五）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详见评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目由上级部门根据龙府办批〔2023〕207号文件制定。

（五）项目过程情况。

项目由2023年4月开始实施，截止2023年6月实施完毕。

（六）项目产出情况。

新建育秧大棚30亩，完善大棚周边排水设施，建设农机维修中心、农资服务中心，硬化育秧车间场地300立方米，采购碎土机1台，自走式叉车1部，插秧机2台等农机设备。

（七）项目效益情况。

社会效益指标：带动临塘乡农业发展，保障粮食稳产丰收，稳定农民种粮收益

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目的实施，将充分利用现有资源发展特色产业，构建“一村一品”的产业格局，提高扶持对象经济发展。

九、有关建议

无

十、其他需要说明的问题

无

龙南市临塘乡人民政府

2024年4月22日

龙南市临塘乡人民政府决算公开表

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龙南市临塘乡人民政府2023年度部门决算

附件2：

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