第一部分  部门概况

一、部门主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市临塘乡人民政府所属预算单位共有1个，包括：龙南市临塘乡人民政府本级。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数22人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数34人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数18人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数30人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数小计1人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年龙南市临塘乡人民政府收入预算总额为7411.65万元,较上年预算安排减少266.5万元。其中：财政拨款收入911.65万元，较上年预算安排增加40.78万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无变化；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入6500万元，较上年预算安排减少307.28万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排无变化。

(二)支出预算情况

2024年龙南市临塘乡人民政府收入预算总额为7411.65万元,较上年预算安排减少266.5万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出628.55 万元，较上年预算安排减少242.32万元，其中：工资福利支出520.28 万元、商品和服务支出86.36 万元、对个人和家庭的补助21.91 万元、资本性支出0万元；项目支出6783.10 万元，较上年预算安排减少24.18万元，其中：工资福利支出140.59 万元、商品和服务支出142.51 万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出6500万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出591.45万元，较上年预算安排减少6851.18万元；国防支出0万元，较上年预算安排无变化；公共安全支出0万元，较上年预算安排无变化；教育支出0万元，较上年预算安排无变化；科学技术支出0万元，较上年预算安排无变化；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出87.73 万元，较上年预算安排增加48.14万元；卫生健康支出24.40 万元，较上年预算安排增加7.24万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排无变化；城乡社区支出0万元，较上年预算安排无变化；农林水支出148.99 万元，较上年预算安排增加9.22万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排无变化；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排无变化；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排无变化；金融支出0万元，较上年预算安排无变化；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出59.09 万元，较上年预算安排增加20.08万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排无变化；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排无变化；其他支出6500万元，较上年预算安排增加6500万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出660.87万元，较上年预算安排增加25.29万元；商品和服务支出228.87万元，较上年预算安排增加361.06万元；对个人和家庭的补助21.91万元，较上年预算安排增加16.16万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出0万元，较上年预算安排减少9.5万元；对企业补助0万元，较上年预算安排无变化；其他支出6500万元，较上年预算安排增加6500万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市临塘乡人民政府财政拨款支出预算总额为911.65万元，较上年预算安排增加40.78万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出591.45 万元，较上年预算安排减少43.89万元；国防支出0万元，较上年预算安排无变化；公共安全支出0万元，较上年预算安排无变化；教育支出0万元，较上年预算安排无变化；科学技术支出0万元，较上年预算安排无变化；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出87.73 万元，较上年预算安排增加48.14万元；卫生健康支出24.40 万元，较上年预算安排增加7.24万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排无变化；城乡社区支出0万元，较上年预算安排无变化；农林水支出148.99 万元，较上年预算安排增加9.22万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排无变化；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排无变化；商业服务业等支0万元，较上年预算安排无变化；金融支出0万元，较上年预算安排无变化；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出59.09 万元，较上年预算安排增加20.08万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排无变化；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排无变化；其他支出0万元，较上年预算安排无变化。

按支出项目类别划分：基本支出628.55 万元，较上年预算安排减少20.41元，其中：工资福利支出520.28万元，商品和服务支出86.36元，对个人和家庭的补助21.91万元，资本性支出0万元。项目支出283.1万元，较上年预算安排增加61.19万元，其中：工资福利支出140.59万元，商品和服务支出142.51万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年龙南市临塘乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年龙南市临塘乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算369.46万元，比2023年预算减少147.3万元，下降24.82%，主要原因为：公务用车运行维护费和公务接待费减少，专用材料及一般设备购置费减少等。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额90万元,其中:政府采购货物预算90万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0辆。

(九)临塘乡东坑村乡村振兴示范点建设工程情况说明

⑴项目概述：

为促进乡村产业升级和转型，改善农村基础设施，提供良好的公共基础设施，服务社会发展能力

⑵立项依据：

龙发改批字【2024】10号、龙府办批【2023】366号

⑶实施主体：龙南市临塘乡人民政府

⑷实施方案：

主要涉及房屋修缮改造约1200平方米，节点完善约500平方米、宣传导视牌50块等基础配套设施工程

⑸实施周期

2024年1月至2024年3月

⑹年度预算安排：220万元。

⑺项目年度绩效目标

改善农村基础设施，提供良好的公共基础设施，服务社会发展能力

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市临塘乡人民部门"三公"经费财政拨款安排65.75万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费42.75万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费23万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付给龙南市临塘乡人民政府的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出等资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年龙南市临塘乡人民政府全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包含龙南市临塘乡人民政府全额拨款人员工资、纪检监察事务、设备购置等支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包含龙南市临塘乡人民政府三支一扶人员、退休人员、遗属补助等支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包含龙南市临塘乡人民政府计划生育事务支出。

(四)农林水支出：反映政府农林水事务支出，包含对临塘乡村民委员会和村党支部的补助和其他农业支出。

(五)住房保障支出；集中反映政府用于住房方面的支出，包含保障性安居工程支出、农村危房改造、住房公积金等支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

龙南市临塘乡人民政府2024年部门预算公开表

龙南市临塘乡人民政府2024年部门整体支出绩效目标表

临塘乡东坑村乡村振兴示范点建设工程