龙南市临塘乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  龙南市临塘乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  龙南市临塘乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合市有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

（四）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（六）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

（七）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（八）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

（九）配合上级有关部门管理好驻乡单位。

（十）行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：龙南市临塘乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数49人，其中在职人员49人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1976.1万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加791.73万元，增长66.85 %；本年收入合计1976.1万元，较2021年增加791.73万元，增长66.85%，主要原因是：2022年临塘乡衔接推进乡村振兴项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1976.1万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1976.1万元，其中本年支出合计1976.1万元，较2021年增加791.73万元，增长66.85 %，主要原因是：2022年临塘乡衔接推进乡村振兴项目增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1976.1万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1976.1万元，决算数为1976.1万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为757.12万元，决算数为757.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算的支出分类。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.49万元，决算数为20.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.46万元，决算数为13.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。

（四）节能环保支出年初预算数为22.2 万元，决算数为22.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为469.01万元，决算数为469.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。

（六）农林水支出年初预算数为693.82万元，决算数为693.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按进度安排资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1754.7万元，其中：

（一）工资福利支出 672.43万元，较2021年减少  130.46万元，下降16.25%，主要原因是：人员调动，2022年减少13人，增加11人，人员减少，人员经费支出也相对较少。

（二）商品和服务支出1011.59万元，较2021年增加893.72万元，增长758.23%，主要原因是：2022年相较于2021年增加了大屋村、塘口村、东坑村等衔接推进乡村振兴特色农业发展项目及农村基础设施建设项目，相关劳务费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出56.57万元，较2021年增加5.24万元，增长10.21 %，主要原因是：生活补贴及奖励金增加。

（四）资本性支出14.11万元，较2021年减少50.6万元，下降77.01%，主要原因是：设备购置费用减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   34.42万元，决算数为34.42万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未安排出境。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排人员出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为23.1万元，决算数为23.1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.02万元，下降8.04%，主要原因是完善了公务接待的规章制度，源头上控制了公务接待的次数，规范了用餐的标准。。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：按进度安排资金。全年国内公务接待121批，累计接待1375人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待的客商及项目设计、规划师等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.31万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年未安排购置公车资金，全年购置公务用车   0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为   11.31万元，决算数为11.31万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2万元，增长21.48 %，主要原因是疫情防控、森林防火等公务用车使用频繁，维修费、燃油费等支出增加。年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：按进度安排资金。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1247.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1063.82 万元，增长579.49%，主要原因是：办公费用增加、资产运行维护增加、人员编制数量增加，以及衔接推进乡村振兴相关项目的费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额87.31万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目0个，涉及资金 0万元。    

临塘乡人民政府2022年度无主管项目。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金1976.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1754.7万元，政府性基金预算财政拨款收入221.4万元。2022年，全乡财政支出为：1976.1万元，支出主要分类：一般公共服务支出757.12万元，社会保障和就业支出20.49万元，卫生健康支出13.46万元，节能环保支出22.2万元，城乡社区支出469.01万元，农林水等支出693.82万元，从评价结果来看，我乡2022年度财政收支平衡，执行情况良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

临塘乡人民政府2022年度无主管项目。

（三）项目支出部门评价结果。

临塘乡人民政府2022年度无主管项目。

（四）部门整体支出绩效自评结果

《临塘乡人民政府部门整体支出绩效自评报告》见附件。

【将《临塘乡人民政府部门整体支出绩效自评报告》（含评分表）向社会公开】

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

一、龙南市临塘乡人民政府2022年决算公开表

二、龙南市临塘乡人民政府绩效自评总报告

三、龙南市临塘乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

四、龙南市临塘乡人民政府整体支出绩效评价指标体系评分表