一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责职能

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2.组织架构、人员

2022年龙南市临塘乡人民政府内设处室10个，分别为：党政办公室、财务室、纪委办公室、党建办公室、人大办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、旅游发展办公室、政务（便民）服务中心、数据研判中心。编制人数小计56人，其中：行政编制人数22人，事业编制人数34人。实有人数46人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数21人，事业单位在职人数25人。

3.资产情况

截止2022年12月31日，龙南市临塘乡人民政府资产总额为994.543873万元，其中：流动资产682.712023万元、非流动资产311.83185万元，负债总额924.286615万元，净资产70.257258万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

    统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

维持临塘乡2022年正常运转，加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理、加强公共安全，加强政务服务、领导基层自治动员社会参与加强财税管理，做好退役军人事务等工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022年，我乡在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效率，扎实有效推进了我乡预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：

1.健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

2.做好事前目标绩效编制并及时报送

3.加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查

4.强化评价结果应用，对发现的问题及时改进

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年度部门整体支出涉及资金1976.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1754.7万元，政府性基金预算财政拨款收入221.4万元。2022年，全乡财政支出为：1976.1万元，支出主要分类：一般公共服务支出757.12万元，社会保障和就业支出20.49万元，卫生健康支出13.46万元，节能环保支出22.2万元，城乡社区支出469.01万元，农林水等支出693.82万元，从评价结果来看，我乡2022年度财政收支平衡，执行情况良好。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.产出数量

   2022年，单位任务数为59条，包括项目支出、人员经费支出等。在实际完成率方面：单位实际完成数为31条，实际完成率100%，总体已完成实际执行率达到80%以上的任务数有6条。

2.产出质量

   质量达标实际工作数39条，质量达标计划工作数45条，质量达标率87%。

3.时效指标

截止2022年12月31日完成目标。

（一）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。加强了党的建设，加强了公共管理、公共安全，提升了政务服务、领导基层自治动员社会参与加强财税管理，进一步做好退役军人事务。

（二）社会满意度及可持续性影响（如有）。

收集到的满意度情况得大于等于90分

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.公用经费和三公经费控制有一定的难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施。

针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意思，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.完善资产管理，抓好三公经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

    根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

龙南市临塘乡人民政府