目 　 录

　　第一部分 　龙南市临塘乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　　第二部分 　龙南市临塘乡人民政府2023年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支预算表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出预算表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　 第三部分 　龙南市临塘乡人民政府2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明　

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市临塘乡人民政府概况

一、部门主要职责

　　执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市临塘乡人民政府内设处室10个，分别为：党政办公室、财务室、纪委办公室、党建办公室、乡清洁办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、旅游发展办公室、约谈室、数据研判中心。编制人数小计56人，其中：行政编制人数22人，事业编制人数34人。实有人数46人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数21人，事业单位在职人数25人。

 第二部分 　龙南市临塘乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 　龙南市临塘乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2023年龙南市临塘乡人民政府收入预算总额为7678.15万元，较上年预算安排增加257.97万元,增加原因主要为人员运转类开支增加。其中财政拨款收入870.87万元，较上年增加127.44万元；其他收入6807.28万元（其中预估2023年6500万元），较上年增加130.53万元。

　　(二)支出预算情况

2023年龙南市临塘乡人民政府支出预算总额为7678.15万元,较上年预算安排增加257.97万元,主要原因为人员增加。

按支出功能类别划分：一般公共服务支出7442.63万元，较上年增加6778.61万元;社会保障和就业支出39.59万元，较上年减少11.48万元；卫生健康支出17.16万元，较上年减少5.46万元,农林水支出139.77万元，较上年减少42.69万元,住房保障支出39.01万元,较上年增加上年39.01万元;其他支出为0，较上年减少6500万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出494.99万元，较上年预算安排增加82.57万元；对个人和家庭的补助5.25万元，较上年预算安排减少0.39万元；商品服务支出8.4万元，较上年预算安排无变化；资本性支出99.5万元，较上年预算安排增加3.9万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2023年龙南市临塘乡人民政府财政拨款支出预算总额为870.87万元，较上年预算安排增加127.45万元,主要原因为人员增加，行政工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出635.34万元，较上年预算安排增加66.92万元；社会保障和就业支出39.59万元，较上年减少11.48万元；卫生健康支出17.16万元，较上年减少5.46万元,农林水支出139.77万元，较上年减少42.69万元,住房保障支出39.01万元,较上年增加上年39.01万元。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　　本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2023年机关运行经费预算516.764万元，比2022年预算增加89.734万元，增长21%，主要原因为：人员增加，办公费用增加。

　　（七）政府采购情况

2023年本单位政府采购总额99.5万元,其中:货物预算99.5万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日, 本单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市临塘乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额7678.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化茶坑水库（含安置区）项目、汤湖温泉小镇（含安置区）项目遗留问题缺口经费、临塘茶坑水库（含安置区）项目遗留问题缺口经费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：茶坑水库（含安置区）项目、汤湖温泉小镇（含安置区）项目遗留问题缺口经费

⑴项目概述：进一步解决影响征迁进度的问题，加快完成遗留征迁进度，同时兼顾解决征迁户生产生活实际生活。

⑵立项依据：本级追加龙府办批{2021}1055号

⑶实施主体：龙南市临塘乡人民政府 

⑷实施方案：征迁项目2个

⑸实施周期：2021-2023

⑹本年度预算安排：22.232万元

⑺绩效目标

进一步解决影响征迁进度的问题，加快完成遗留征迁进度，同时兼顾解决征迁户生产生活实际生活。为茶坑水库的建成奠定良好基础，打造秀美和谐临塘乡。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市临塘乡人民政府"三公"经费财政拨款安排19.2万元，其中：

因公出国费0万元，无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费13.2万元,无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.6万元, 无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。