龙南县司法局部门2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  龙南县司法局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  龙南县司法局部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、专业名词解释

第三部分  龙南县司法局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  龙南县司法局部门概况

 

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全县的司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施。

2．负责制订全县依法治县和法治宣传教育规划，并组织实施。指导和管理全县法制宣传教育工作和依法治理工作。

3.负责指导、管理和监督全县律师工作和法律顾问工作；管理社会法律服务机构。

4.负责指导、管理和监督全县公证机构和公证业务工作。

5.负责指导全县人民调解和基层法律服务工作；指导、管理和监督基层司法所，基层法律服务及司法助理员工作。

6.负责指导和管理全县法律援助工作。

7.参与地方性有关法规的草拟工作，指导法学理论研究工作。

8.负责管理和监督司法行政系统的计划财务工作及物资装备工作。

9.负责指导、管理、监督面向社会的司法鉴定工作。

10.负责组织指导刑释解戒人员的安置帮教工作。

11.负责组织实施、管理社区矫正工作。

12.负责和指导全县医患纠纷专业调解仲裁工作，负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作。

13.指导全县司法行政系统的队伍建设和政治思想工作；管理局机关和直属单位的人事工作。

14.承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  龙南县司法局部门2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计856.61万元，其中上年结转和结余94.25万元，较上年下降5.3%；本年收入合计762.36万元，较上年增长7.36%，主要原因是：人员工资增长。

本部门2016年度支出总计856.61万元，其中本年支出合计719.76万元，较上年下降11.17%，主要原因是：人员工资增长；年末结转和结余136.85万元，较上年增长45.2%，主要原因是：法律援助等案件工作补贴因跨年度结案。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为644.67万元，决算数为719.76万元，完成年初预算的111.55%，主要原因是：人员工资增长。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为644.67万元，决算数为629.13万元，完成年初预算的104.19%，主要原因是：人员工资的增长。

按经济分类科目分：工资福利支出373.54万元，较上年增长18.16%，主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出176.89万元，较上年下降31.34%，主要原因是：公车改革减少了公车运维费；对个人和家庭补助支出131.87万元，较上年增长2.55%，主要原因是：退休人员死亡人数增加导致抚恤金增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出214.36万元，比2015 年减少43.4万元，降低16.34%。主要原因是：公车改革降低了公车运维费。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为34万元，决算数为20.62万元，完成预算的60.55%，决算数较上年下降29.36%，其中：

（一）无因公出国（境）费用发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为4.83万元，完成预算的53.66%，决算数较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.79万元，其中无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为15.79万元，完成预算的63.16%，决算数较上年下降28.36%。主要原因是：公车改革降低了公车运维费。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额84.44万元，其中：政府采购货物支出84.44万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门账面数共有车辆10辆，2016年5月份执行公车改革后保留了2辆执法执勤用车，其余车辆已移交给县公车中心，未办理账面交接手续。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

    我局积极推进预算绩效管理，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，积极开展预算支出绩效评价，合理应用评价结果。通过实践探索，积累了一定经验，取得了一定成效，高了财政资金的使用绩效。逐步建立以绩效目标的实现为向导，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、提高公共服务水平为目的，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。

 八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第三部分  龙南县司法局部门2016年部门决算表

 

（详见附表）龙南县司法局.xls