县编委办部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 县编委办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 县编委办部门概况
一、部门主要职能
县机构编制委员会办公室为龙南县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制的方针、政策；统一管理全县各级党政机关、人大机关、政协机关、检察院机关、法院机关、人民团体的机构编制工作；建立健全全县机构编制管理规章制度。
（二）研究拟定全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位机构改革方案；审核各机关、事业单位职能配置、内设机构、人员编制及领导职数。
（三）审批审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责全县事业单位登记管理。
（四）协调县委各部门、县政府各部门的职能配置；监督检查全县党政机构改革、事业单位机构改革及机构编制执行情况，报告县编委并上报县委、县政府。
（五）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南县机构编制委员会办公室。
本部门2017年年末编制人数10人，其中行政编制5人，事业编制5人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计124.46万元，其中年初结转和结余2.14万元，较2016年增加0万元，增长0%；本年收入合计122.32万元，较2016年增加43.3万元，增长54.8%，主要原因是：单位增加2名职工，2017年开展了较多的县中心工作，如：空心房整治、高铁新区棚户区改造和首届旅游文化节等工作，所以年终奖励支出增加较多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入122.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计123.21万元，其中本年支出合计123.21万元，较2016年增加44.19万元，增长56%，主要原因是：职工人数增加，另外，2017年开展了较多的县中心工作，如：空心房整治、高铁新区棚户区改造和首届旅游文化节等工作，所以年终奖励支出增加较多；年末结转和结余1.25万元，较2016年减少0.89万元，下降41%，主要原因是：增加了部分年终奖励。
本年支出的具体构成为：基本支出123.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为92.47万元，决算数为123.21万元，完成年初预算的133%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为92.47万元，决算数为123.21万元，完成年初预算的133%，主要原因是：职工人数增加，2017年开展了较多的县中心工作，如：空心房整治、高铁新区棚户区改造和首届旅游文化节等工作，所以年终奖励支出增加较多。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未有此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.21万元，其中：
（一）工资福利支出80.2万元，较2016年增加32.57万元，增长68%，主要原因是：职工人数增加，另外，2017年开展了较多的县中心工作，如：空心房整治、高铁新区棚户区改造和首届旅游文化节等工作，所以年终奖励支出增加较多。
（二）商品和服务支出32.07万元，较2016年增加7.98万元，增长33%，主要原因是：2017年7月办公地点搬迁至新大楼采购了部分办公家具；另外，增加了2名职工。
（三）对个人和家庭补助支出6.63万元，较2016年减少0.38万元，下降5.4%，主要原因是：今年退休人员工资在社保发放。
（四）其他资本性支出4.32万元，较2016年增加4.02万元，增长134%，主要原因是：新招聘2名职工，单位打印机和电脑不够，采购了打印机和电脑。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.1万元，完成预算的84%，决算数较2016年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：未有此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.1万元，完成预算的84%，决算数较2016年增加0.41万元，增长24%。主要原因是：我办招商引资了一个企业，多次过来考察，因此接待增加了少许。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：未有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出36.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加11.99万元，增长49%，主要原因是：人员增加，搬进新办公大楼购买了部分办公家具，县中心工作增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0.713万元，其中：政府采购货物支出0.713万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金123.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出123.21万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对县编委办等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出123.21万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映日常公用经费项目绩效自评结果。
日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.15万元，执行数为36.38万元，完成预算的98%。主要产出和效果：严格按预算进度使用经费。下一步改进措施：将进一步完善内部控制制度。
日常公用经费项目绩效自评综述：我办制定了部门内部控制制度，并按制度严格执行，根据年初预算总额合理使用日常公用经费。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第三部分 名词解释
工资福利支出：是我办开支的在职职工的各项劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
商品和服务支出：是我办购买和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；
对个人和家庭的补助支出：是我办对个人和家庭的补助支出等。我办的收入来源为一般公共预算财政拨款；支出包括基本支出和项目支出。
基本支出为人员经费和日常公用经费，
项目支出为基本建设类项目和行政事业类项目；
按支出经济分类，支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出和其他支出等。“三公”经费支出的口径为公务接待中的国内接待，机关运行经费支出口径为基本支出中的日常公用经费。
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
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