龙南县防震减灾局2018年度部门决算

目    录

第一部分  龙南县防震减灾局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南县防震减灾局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行和组织实施国家防震减灾法律、法规，加强地震预报、震灾预防和紧急救援“三大工作体系”建设的宏观管理。编制和组织实施全县防震减灾工作的发展规划和计划，制定全县防震减灾管理规定。

（二）负责全县监测手段的业务管理及地震监测设施和环境的管理，做好地震监测、震情速报、地震灾害现场调查和震害损失评估工作。

（三）指导本县各乡镇的地震业务工作。

（四）组织开展全县防震减灾宣传工作，会同有关部门普及防震减灾科学知识，提高全民的防震减灾意识，增强抗、防、避震能力。

（五）协助政府制定破坏性地震应急预案及综合防御措施。指导有关部门制定部门破坏性地震应急预案，并检查督促其落实。

（六）依照有关规定，管理全县抗震设防要求和重大工程地震安全性评价工作。管理全县的地震行政执法。

（七）完成县委、县政府、县防震减灾领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南县防震减灾局。

本部门2018年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制   5人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表(详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计24.62万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2017年增加0万元，增长0%；本年收入合计24.62万元，较2017年增加5.67万元，增长23.03%，主要原因是：人员招录，人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入24.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计24.62万元，其中本年支出合计24.62万元，较2017年增加5.67万元，增长23.03%，主要原因是：人员招录，人员经费增加；年末结转和结余0.00万元，较2017年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出24.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为24.62万元，决算数为24.62万元，完成年初预算的100%。其中：

国土海洋气象等支出年初预算数为24.62万元，决算数为24.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员招录，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出24.62万元，其中：

（一）工资福利支出18.17万元，较2017年增加3.35万元，增长39.64%，主要原因是：正常工资晋级增加。

（二）商品和服务支出6.45万元，较2017年减少1.82万元，下降22.0%，主要原因是：节约开支，压缩津贴补助。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少0.56万元，下降56%，主要原因是：住房公积金调整到工资福利支出。

（四）其他资本性支出1万元，较2017年减少0.62万元，减少62%，主要原因是：节约开支，其他其他资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.42万元，完成预算的96.8%，决算数较2017年下降0.5万元，下降16.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.42万元，完成预算的96.8%，决算数较2017年下降0.5万元，下降16.67%。主要原因是：根据实际招商安商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出9.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加0.77万元，增长7.74%，主要原因是：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年本单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及24.62万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出18.17万元，商品和服务支出6.45万元，对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出1万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位绩效目标的完成情况良好，为完成绩效项目制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）、财政拨款收入：从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

（二）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）、国土海洋气象等支出：用于地震监测、地震事业机构、行政运行等相关地震事物。 

（四）、“三公”经费：本部门用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

龙南县防震减灾局