龙南县商务综合行政执法大队
2018年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县商务综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县商务综合行政执法大队概况
一、主要职能
（一）依照相关法律法规，组织开展商务综合执法工作。
（二）组织开展有关商务法制宣传教育工作，依法及时查处有关商务违法行为，依法实施行政处罚，依法办理商务申诉及行政复议案件。
（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（六）承担批发、零售、餐饮、住宿、美容美发等商贸服务业的行业管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，承担酒类流通管理的相关工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。
（七）组织对商务行政执法中的有重大影响违法案件的调查处理和恶性行政执法事故的查处。
（八）负责原县商业局、县物资局下属企业单位的管理和承担原物资局民爆器材管理职能。
（九）承办县人民政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计559.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少2.41万元；本年收入合计559.74万元，较2017年减少2.41万元。主要原因是：项目支出减少，未采购固定资产。本年收入的具体构成为：财政拨款收入559.74万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计559.74万元，其中本年支出合计559.74万元，较2017年减少2.41万元；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出306.26万元，占55%；项目支出253.48万元，占45%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为141.60万元，决算数为559.74万元，完成年初预算的100%。主要原因是电商产业园的各项资金没有加进预算。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为6.5万元，决算数为47.36万元，完成年初预算的100%。主要原因：抚恤金增加。
（二）商业服务业等支出年初预算数为135.10万元，决算数为 512.38万元，完成年初预算的100%。主要原因为：电商产业园的各项资金没有加进预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出306.26万元，其中：
（一）工资福利支出182.31万元，较2017年增加65.06万元，增长55%，主要原因是：调入和聘用人员增加，2018年发放2017年科学考评奖。
（二）商品和服务支出65.95万元，较2017年增加56.08万元，，增加85%，主要原因是：出差增加，产业园维修增加。
（三）对个人和家庭补助支出58万元，较2017年增加14.15万元，增加24 %，主要原因是：抚恤金增加。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少21.86万元，减少100%，主要原因是：未采购任何固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.50万元，决算数为2.50万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加2.50万元， 增加100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：无人因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.50万元，决算数为2.50万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加2.50万元，增加100 %。主要原因是：项目增加，接待费用增加。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。严格执行八项制度的规定，落实公车使用规定，公车改革无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出65.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加56.08万元，，增加85%，主要原因是：出差增加，产业园维修增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年龙南县商务综合行政执法大队无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金306.26万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出182.31万元，商品和服务支出65.95万元，对个人和家庭补助支出58万元，其他资本性支出0万元。
（二）绩效目标及完成情况
龙南县商务综合行政执法大队的绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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