中共龙南县委办公室
2017年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县委办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县委办公室2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县委办公室2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县委办公室概况
一、部门主要职责
1．负责县委重要会议、领导讲话和其他重要文件的起草工作和县委日常的文书处理，负责对全县党委办公室秘书工作业务的联系和指导工作。
2．围绕县委总体工作部署，负责各项工作的督查、调研和信息和收集、综合和上报工作。
3.负责县委主要会议的会务和县委领导参加重要活动的组织安排。
4.承担人民群众来信来访接待工作。
5.负责党、政、军领导机构之间函件的接收、投递、经转和专送工作。
6.负责县委机关行政事务管理，房产管理、财务管理、安全保卫、环境卫生、计划生育等。
7.负责县委接待的内外来宾的接待工作。
8. 管理县委政研室、县委机要局、保密局、台办、督查室。
9. 完成县委交办的其他任务
二、部门基本情况
县委办共有预算单位1个，内设6个单位。编制人数46人，其中：行政编制34人、工勤人员编制8人，全额补助事业编制4人。其中：在职人数36人。
第二部分 龙南县委办公室2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年龙南县委办收入预算总额为471.2万元，其中：财政拨款收入471.2万元。
(二)支出预算情况
2017年龙南县委办支出预算总额为471.2万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出471.2万元，包括工资福利支出183.52万元、商品和服务支出267.39万元、对个人和家庭的补助20.29万元。按支出功能科目划分：一般公共服务行政运行支出471.2万元。按支出经济分类划分：工资福利支出183.52万元，商品和服务支出267.39万元，对个人和家庭的补助20.29万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年龙南县委办财政拨款支出预算471.2万元，较上年增加 22.2万元。一般公共服务党委办公厅（室）行政运行支出471.2万元。
（四）政府性基金情况
龙南县委办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年龙南县委办公室机关运行经费449万元。其中：
工资福利支出183.52 万元，较上年增加4.75万元。主要原因是人员变动和工资调整。
商品和服务支出 267.39万元，较上年增加52.32万元。主要构成：人均公用经费8.7万元、公务交通补贴16.89万元、公务用车运行维护费8万元、县级领导公务费10.5万元、邮电费4.06万元、福利费（防暑降温）2.72万元，其他商品服务支出216.52万元。主要原因是增加了职工公务交通补贴和新成立的县“六大”攻坚办经费。
对个人和家庭的补助支出20.29 万元；较上年减少35.27万元。主要原因是离退休费已转到县社保局直接支付。
（六）政府采购情况
2017年龙南县委办公室没有工程预算、服务预算、采购货物预算计划。所需办公用品（设备）由县机关事务管理局采购。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年龙南县委办公室“三公”经费年初预算安排12万元。
因公出国（境）费 0万元，与上年一样没有因公出国计划。
公务接待费4万元，比上年减少1万元，主要原因是依据上年实际支出，严格执行中央八项规定的接待要求；因公接待上级单位及其他县（市）来人由县委县政府接待办负责。
公务用车运行维护费8万元，比上年减少10万元，主要原因是公车改革后，公务车辆减少，仅保留了应急、机要通讯用车。
公务用车购置费0万元，与上年一样没有购车计划比。
第三部分 龙南县委办公室2017年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
一般公共服务党委办公厅（室）行政运行支出：是指用于保障党委办公厅（室）及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。附件2：2017年部门预算公开表（样表）.xls
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