龙南县国库集中收付核算中心2017年部门预算公开说明

　根据县委、县政府的有关文件规定，现将本单位2017年财政预算进行公开，接受社会和群众的监督.

一、 部门基本情况：中心是全额拨款的事业单位，主要职责是负责全县行政事业单位的财政性资金收付及财务核算工作. 本单位编制人数20人，现有在职职工25人，聘用人员6人，共计31人.

二、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2017年本单位收入预算总额为293.49万元，其中财政拨款收入293.49 万元，较上年增加43.44万.增长29%.

　　(二)支出预算情况

2017年本单位支出预算总额为293.49万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出293.49 万元,  包括工资福利支出178.11万元, 商品和服务支出 95.00万元, 其他资本性支出5.00万元, 对个人和家庭补助支出15.38万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2017年本单位机关运行经费293.49 万元。其中：

工资福利支出178.11 万元，较上年增加30.62万元，增长21%，主要原因是增资和差旅费增加；

商品和服务支出95.00 万元，较上年增加7.6万元，增长9%，主要原因单位电脑、打印机、网络等使用时间长需要维修；

对个人和家庭的补助支出15.38 万元；较上年增加0.22  万元、增长1%主要原因调资后公积金增加；

其他资本性支出 5.00 万元，较上年增加5.00万元，

商品和服务支出95.00 万元，较上年增加7.6万元，增长9%，主要原因单位电脑、打印机、网络等使用时间长需要维修；

主要构成：办公及印刷费6.00万元、邮电费0.5万元、差旅费27.00万元、会议费2.00万元、福利费7.20万元、日常维修费25.00万元、专项材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.00万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、其他费用15.00万元，工会9.00万元、公务接待2.30万元，住房公积金15.23万元，独生子女费0.15万元，设备购置费5.00万元。主要原因单位电脑、打印机、网络等使用时间长需要维修。　　

（四）政府采购情况

2017年本单位政府采购总额5万元，其中设备购置费5万元。

三、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年本单位“三公”经费年初预算安排 2.3 万元。其中：公务接待费 2.3 万元，和上年一持平，主要原因是无大的接待，只是上级来人业务接待。