龙南县环境保护局2017年部门预算公开说明

 

 

目 　 录

　　

第一部分  龙南县环境保护局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　  第二部分  龙南县环境保护局2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　  第三部分  龙南县环境保护局2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 　龙南县环境保护局概况

 

一、部门主要职责（以三定方案为准）

我局为县政府工作部门，主要职责是贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护法律法规的宣传贯彻实施意见并监督实施，协同有关部门加强对环境保护的管理；拟定全县环境保护规划和计划；监督管理环境保护资金和补助资金的使用；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责全县区域内环境污染防治监督管理工作；承担落实污染减排目标的责任；协调监督生态保护工作；协调处理县内环境污染纠纷；负责环境监察和排污收费、稽查工作，组织开展全县环境保护执法检查活动；负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；组织协调全县环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；承办县人民政府交办的其他工作。

2017年主要工作任务是：负责全县区域内环境保护监督管理、监察、监测、污染减排等工作，完成县委、县政府下达的招商引资、精准扶贫、争资争项等工作。

二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

我局有5个内设机构，2个下属单位(龙南县环境监察大队、龙南县环境监测站)，经费未独立核算。我局预算单位个数1个，编制人数39人，其中：行政编制2人，参公编制人数6人，全部补助事业编制31人；实有人数31人，退休人员3人，遗属3人。

 

第二部分 　龙南县环境保护局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年我局收入预算总额400.02万元，其中：财政拨款收入：400.02万元，较上年增加102.56万元。

2017年龙南县环境保护局收入预算总额为400.02万元，其中财政拨款收入400.02万元，较上年增加102.56万。

(二)支出预算情况

2017年龙南县环境保护局支出预算总额为400.02万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出393.59万元, 包括工资福利支出198.82万元, 商品和服务支出175.64万元, 对个人和家庭补助支出19.13万元;项目支出6.43万元。

　　按支出功能科目划分:节能环保支出400.02万元。

按支出经济分类划分:  1、工资福利支出198.82万元；2、商品和服务支出175.64万元；3、对个人和家庭补助支出19.13万元；4、设备购置支出4万元；5、其他项目支出4.43万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年龙南县环境保护局财政拨款支出预算400.02万元，较上年增加102.56万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：节能环保支出400.02万元。

（四）政府性基金情况

龙南县环境保护局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年龙南县环境保护局机关运行经费400.02万元。

其中：

工资福利支出198.82万元，较上年增加84.17万元；

商品和服务支出175.64万元，较上年增加22.80万元，主要构成：邮电费0.30万元，交通费6.98万元，福利费（防暑防寒费）2.82万元，人均公用经费支出9.30万元，组织收入80万元以上公用经费支出1.24万元，其他商品和服务支出155万元。

对个人和家庭的补助支出19.13万元；较上年减少10.84万元；

其他资本性支出6.43万元，较上年增加6.43万元，主要构成：设备购置支出2万元，其他支出4.43万元。

（六）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额2万元，其中采购货物预算2万元。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年龙南县环境保护局“三公”经费年初预算安排36万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少0万元。

　　公务接待费26万元，比上年减少4万元，主要原因是我局继续严格执行中央八项规定以及省、市、县接待管理等相关规定制定，严格控制公务活动范围和接待标准，进一步压缩接待开支。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少12万元，主要原因是2016年县实行了公车改革，按规定只保留了一辆环境监测监察执法车辆。

公务用车购置费0万元，比上年（增加）减少0万元。

第三部分 　龙南县环境保护局2017年部门预算表   （详见附表）

　　

一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

住房公积金：指本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

“三公“经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年龙南县部门预算公开表(省厅要求)环保局.xls