一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1347.96万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1347.96万元，比上年增加325.00万元，增长31.77%，主要原因：根据相关文件，代支付龙南志存新材料有限公司GD01-14、15、17、20、22地块450.1亩森林植被恢复费用1755648元和报告编制费用146304元。为解决历史遗留问题，代收代支付宏昌公司项目前期费用116.48万元；支付江西智光电气有限公司收购华隆玩具（龙南）有限公司地块费用200.43万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1338.21万元，占99.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.75万元，占0.72%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1347.96万元，其中本年支出合计1347.96万元，比上年增加325.00万元，增长31.77%，主要原因：根据相关文件，代支付龙南志存新材料有限公司GD01-14、15、17、20、22地块450.1亩森林植被恢复费用1755648元和报告编制费用146304元。为解决历史遗留问题，代支付宏昌公司项目前期费用116.48万元；支付江西智光电气有限公司收购华隆玩具（龙南）有限公司地块费用200.43万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出507.33万元，占37.64%；项目支出840.63万元，占62.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数920.87万元，决算数1338.21万元，完成年初预算的145.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数777.99万元，决算数905.63万元，完成年初预算的116.41%。预决算差异主要原因：支付志存公司森林植被恢复费及报告编制费190.19万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数90.80万元，决算数68.11万元，完成年初预算的75.01%。预决算差异主要原因：2024年预算人数37人，2024年在职月平均人数33.83人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数15.46万元，决算数13.93万元，完成年初预算的90.07%。预决算差异主要原因：2024年预算人数37人，2024年在职月平均人数33.83人。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数316.91万元，预决算差异主要原因：为解决历史遗留问题，代支付宏昌公司项目前期费用116.48万元；支付江西智光电气有限公司收购华隆玩具（龙南）有限公司地块费用200.43万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数36.61万元，决算数33.62万元，完成年初预算的91.85%。预决算差异主要原因：2024年预算人数37人，2024年在职月平均人数33.83人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出507.33万元，其中：

（一）工资福利支出385.33万元，比上年减少26.55万元，下降6.45%，主要原因：2023年在职月平均人数36.42人，2024年在职月平均人数33.83人。

（二）商品和服务支出103.70万元，比上年增加103.70万元，主要原因：根据相关文件，代支付龙南志存新材料公司地块森林植被恢复费。

（三）对个人和家庭补助支出18.31万元，比上年增加0.37万元，增长2.07%，主要原因：新增1名退休人员，由此增加每月退休补贴。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未进行资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数34.16万元，决算数15.83万元，完成全年预算的46.35%；决算数比上年增加0.47万元，增长3.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数9.50万元，决算数0.58万元，完成全年预算的6.08%，主要原因：根据工作需要安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。决算数比上年增加0.58万元，主要原因：根据工作需要安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。全年安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要是：根据工作安排开展经贸交流、考察研讨进行因公出国（境）访问。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.22万元，决算数5.96万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未进行公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.22万元，决算数5.96万元，完成全年预算的58.35%，主要原因：科学管理公务用车，严格控制公务用车运行维护费。决算数比上年减少0.04万元，下降0.60%,主要原因：科学管理公务用车，严格控制公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数14.44万元，决算数9.29万元，完成全年预算的64.34%，主要原因：严格控制公务接待费用。决算数比上年减少0.07万元，下降0.74%,主要原因：严格控制公务接待费用。全年国内公务接待66批，累计接待684人次，主要是：来龙南考察客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出103.70万元，决算数比上年增加103.70万元，主要原因：与上年决算编制口径变更，2023年公用支出都在项目支出中体现。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额7.10万元，占政府采购支出总额的93.25%，其中：授予小微企业合同金额6.89万元，占授予中小企业合同金额的97.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公车改革时移交公车中心车辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金   839.2万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“走访慰问春节坚守岗位工作人员经费”、“ysxm24-其他公用运转支出”。涉及一般公共预算支出251.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成了项目目标，运转情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1347.96万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成了年度绩效目标，运转情况良好。

部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本 情况。

1.办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和市委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

2.研究市政府各部门、各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审定。

3.负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4.负责市政府会议的组织协调工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

5.根据市政府领导指示或办理文件的需要，对市政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查市政府各部门和各乡镇政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

7.根据市政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。

8.指导、协调、监督全市政府信息公开工作。

9.负责全市政府系统信息工作。

10.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

11.负责市政府全体会议、市政府党组会议、市政府常务会议、市长办公会议等会议的会务工作。

12.负责市政府领导、市直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

13.负责上级领导、其他市（市、区）政府领导来龙南视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

14.负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全市金融发展规划和工作计划。

15.贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署，牵头拟订全市“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

16.贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全市行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

17.贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实市委、市政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全市外事工作管理意见和规范性文件。

18.处理群众来信，接待群众来访，及时向市政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及市政府领导交办的有关信访事项。

19.负责市政府办公室机关保密和档案工作；负责市政府、市政府办公室的印鉴管理和使用。

20.负责市政府机关后勤事务管理工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

2024年龙南市政府办部门所属预算单位共有1个，包括：市政府办、市政府联络服务中心（非独立核算）。

编制人数小计45人，其中：行政编制人数30人，事业编制人数15人。实有人数40人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数26人，事业单位在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计16人，遗属人数6人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2024年，在市委、市政府的正确领导下，政府办紧紧围绕“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，认真履职尽责、深耕主责主业，协调推进“三服务”工作质量持续提升，为市委、市政府决策部署提供坚强有力保障。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

科学合理设定符合“三定”方案中的绩效目标，加强与经开区党政办、市委办、市人大办、市政协办的沟通对接，主动靠前服务、协调保障重大活动、重点项目、重要工作，推动市委、市政府各项决策部署落地见效。聚焦“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”目标，持续精文简会，“闭环”处理上级来文，科学办发本级文件，切实做到急文急办、急件急送；坚持把高效办理省、赣州市问政平台作为服务群众的桥梁和纽带，及时转办答复群众网络问政。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

制定了《澳门十大电子游戏入口办公室预算绩效管理办法》，成立了预算绩效管理领导小组，每个季度对项目预算绩效执行情况进行了跟踪，对2024年部门整体绩效进行了评价。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年调整后预算数16,891,761.30元，全年执行数13,479,617.93元，执行率79.8%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：始终坚持围绕中心、服务大局，全面提升政务服务水平。2024年办理上级来文来电3190余件、部门请示800余件，承办市政府常务会议、市长办公会议等各类专题会议35次，承办综合性会议6次，起草修改市政府工作报告、市政府主要领导讲话等综合文稿410余篇，全力保障龙南各项工作高效有序运转。深入调查分析研究，推动市委、市政府重大决策部署落实落细。2024年开展专项督查、综合督查、跟踪督办28次，下发提醒函、交办函135份，跟踪推动市政府议决事项落实727项，收到我市“两会”期间代表建议114件，“人大代表在行动”主题活动代表建议25件，政协提案105件，139件建议及105件提案全部办理答复完毕，满意或基本满意率为100%，切实把代表建议转化为深化改革、推动发展的有力抓手。

（二）履职效果情况：坚持围绕工作大局，主动靠前服务，同频共振、同向发力。切实保障2024年“引客入赣”文旅推介会 、2024年江西省首届百县青少年啦啦操运动会等活动顺利举办。用心用情服务安商企业，为企业提供“一站式”优质服务，全力保障金桥德克、智光电气等项目落实。积极推进中央生态环境保护督察、省委巡视发现涉及政府职能方面问题整改等重点工作扎实开展。圆满完成国家、省、赣州市有关领导视察调研任务，全力提升后勤服务保障水平。

（三）社会满意度及可持续性影响。纵深推进县乡村三级专区建设，推动乡镇政务公开专区全覆盖。紧盯社会关注、群众关切的热点难点事项，通过政府网站公开各类政府信息近4万条。全面落实政策解读“三同步”要求，解读各类政策文件47次，重大政策文件解读率、解读关联率均达100%。充分提升公众参与度，开展“政府开放日”等活动32次，开展重大政策事项意见征集近20次，搭起政府与群众的沟通桥梁。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算执行率偏低，主要原因有一是年初其他资金预算过多，二是年末部分经费未支付成功。

（二）改进的方向和具体措施。

    更加科学合理编制预算，每季度对预算执行情况及绩效完成情况进行监督，对偏离大的进行整改。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求进行公开。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

澳门十大电子游戏入口办公室（本级）“走访慰问春节坚守岗位工作人员经费”、“ysxm24-其他公用运转支出”等项目支出绩效自评结果如下：