龙南市行政审批局2023年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

龙南市行政审批局是主管政务服务和行政审批工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、赣州市、龙南市有关行政审批制度改革、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施；研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考；负责指导、协调、推进市行政审批制度改革工作,承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作；在市政府指导下，承接国务院、省政府和赣州市政府下放的行政审批事项、落实取消或暂停实施的行政审批事项，下放市政府公布的行政审批事项；负责承担划转行政审批事项的办理事宜，并对审批行为承担相应的法律责任；负责受理相关部门（单位）委托的公共服务事项；负责监督和指导其他市直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理；负责推进全市政务服务体系建设，指导、协调和考核各乡镇综合便民服务中心、市本级各专业办事大厅工作；负责组织、管理、培训、监督、考核行政审批局及进驻政务服务中心的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项；负责受理、督办全市政务服务投诉，负责12345政府便民服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作；负责全市政务数据资源管理，推进政务数据安全管理，统筹推进“智慧城市”运行管理和“数字政府”建设；负责全市电子政务信息化建设及“互联网+政务服务”的建设和维护；负责市公共资源交易和中介服务超市的日常运行和管理；负责市政务服务中心的建设、指导、协调和管理；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市行政审批局内设处室4个，分别为：综合股（信息管理股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目审批股、市场服务和社会事务审批股。编制人数小计14人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数2人。实有人数38人，其中：在职人数小计38人，行政在职人数10人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数28人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市行政审批局收入预算总额为1097.77万元,较上年预算安排减少14501.14万元,主要原因为2022年惠企政策奖补预计资金15000万元列入预算，根据相关要求2023年惠企政策奖补资金不需列入预算。其中：财政拨款收入697.77万元，较上年预算安排减少14501.14万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入400.00万元，较上年预算安排增加50万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市行政审批局支出预算总额为1097.77万元,较上年预算安排减少14501.14万元,主要原因为2022年惠企政策奖补预计资金15000万元列入预算，2023年未列入预算。。

按支出项目类别划分：基本支出444.51万元，较上年预算安排增加345.14万元，其中：工资福利支出415.55万元、商品和服务支出27.30万元、对个人和家庭的补助1.65万元、资本性支出0.00万元；项目支出653.27万元，较上年预算安排增加减少14696.27万元，其中：工资福利支出0.00万元、商品和服务支出653.27万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出995.09万元，较上年预算安排增加561.08万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出52.00万元，较上年预算安排增加41.22万元；卫生健康支出16.58万元，较上年预算安排增加12.46万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出34.10万元，较上年预算安排增加34.1万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出415.55万元，较上年预算安排增加183.85万元；商品和服务支出680.57万元，较上年预算安排减少474.03万元；对个人和家庭的补助1.65万元，较上年预算安排增加1.65万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市行政审批局财政拨款支出预算总额为697.77万元，较上年预算安排减少14791.14万元,主要原因为2022年惠企政策奖补预计资金15000万元列入预算，2023年未列入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出595.09万元，较上年预算安排增加275.55万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出52.00万元，较上年预算安排增加41.22万元；卫生健康支出16.58万元，较上年预算安排增加12.46万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出34.10万元，较上年预算安排增加34.1万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出415.55万元，较上年预算安排增加183.85万元；商品和服务支出280.57万元，较上年预算安排增加74.03万元；对个人和家庭的补助1.65万元，较上年预算安排增加1.65万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出444.51万元，较上年预算安排增加345.14万元，其中：工资福利支出415.55万元，商品和服务支出27.30万元，对个人和家庭的补助1.65万元，资本性支出0.00万元。项目支出253.27万元，较上年预算安排减少15096.27万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出253.27万元，对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出0.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算697.77万元，比2022年预算减少14701.14万元，下降95.25%，主要原因为：惠企政策奖补预计资金15000万元未列入预算，减去惠企政策奖补资金后增加的原因是机构改革人员增加。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额10万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数X辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市行政审批局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年龙南市行政审批局预算安排项目8个，项目预算金额合计253.27万元，其中：2023年政府采购项目10万元，基本支出（2023部门预算）项目13.42万元，专项工作经费（2023部门预算）项目49.4万元，专项工作经费（2023部门预算）项目60万元，2023年度新办企业刻制公章服务项目项目30万元，2023年装备购置费项目4.45万元，2023年项目评审及勘察工作经费项目60万元，2023年度证照免费邮寄项目26万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：一号改革营商环境项目情况说明

⑴项目概述：按照“凡是大湾区能做到的，我们都要做到”要求，对标湾区持续深化“放管服”改革，依法履职尽责，推动全市营商环境不断改善。

⑵立项依据：《赣州市深化“放管服”改革打造新时代“第一等”营商环境工作方案》（赣市发〔2022〕4 号）

⑶实施主体：龙南市行政审批局

⑷实施方案：进一步深化我市“放管服”改革，充分激发市场主体活力，打造新时代“第一等”营商环境。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排:40万元。

⑺绩效目标：加大简政放权力度，激发市场主题内生动力；推进“三集中三到位”，推行“一照通 办”改革，坚持放管结合并重，创新市场监管服务方式等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市行政审批局"三公"经费财政拨款安排3.20万元，其中：

因公出国费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.20万元,比上年减6.3万元，主要原因是：厉行节约，精准编制预算。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙南市行政审批局2023年单位预算公开表