龙南市新都学校2023年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

龙南市新都学校于2010年8月经中共龙南县委机构编制委员会批准开立，实施九年一贯义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市新都学校内设处室4个，分别为：党政办公室、教务处、政教处、总务处。编制人数小计100人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数100人。实有人数100人，其中：在职人数小计100人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市新都学校收入预算总额为2092.91万元,较上年预算安排增加413.8万元,主要原因人员增加，工资福利支出增加400多万，其他收入预算也有增加。其中：财政拨款收入1399.71万元，较上年预算安排增加346.58万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入693.20万元，较上年预算安排增加66.6万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市新都学校支出预算总额为2092.91万元,较上年预算安排增加413.18万元,主要原因人员增加，工资福利支出增加400多万，其他收入预算也有增加。

按支出项目类别划分：基本支出1399.71万元，较上年预算安排增加385.22万元，其中：工资福利支出1227.74万元、商品和服务支出143.12万元、对个人和家庭的补助3.44万元、资本性支出25.40万元；项目支出693.20万元，较上年预算安排增加413.18万元，其中：工资福利支出450.00万元、商品和服务支出243.20万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出2092.91万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1677.74万元，较上年预算安排增加413.18万元；商品和服务支出386.32万元，较上年预算安排增加17.78万元；对个人和家庭的补助3.44万元，较上年预算安排减少9.27万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出25.40万元，较上年预算安排减少13.46万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市新都学校财政拨款支出预算总额为1399.71万元，较上年预算安排增加346.58万元,主要原因为人员增加，学生数量增加，人员工资及生均公用经费增加。。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出1399.71万元，较上年预算安排增加385.22万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1227.74万元，较上年预算安排增加175.54万元；商品和服务支出143.12万元，较上年预算安排增加17.78万元；对个人和家庭的补助3.44万元，较上年预算安排增减少9.09万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出25.40万元，较上年预算安排减少12.46万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1399.71万元，较上年预算安排增加385.22万元，其中：工资福利支出1227.74万元，商品和服务支出143.12万元，对个人和家庭的补助3.44万元，资本性支出25.40万元。项目支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出0.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额25.4万元,其中:货物预算21.4万元, 工程预算0万元, 服务预算4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：……。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市新都学校对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年龙南市新都学校预算安排项目3个，项目预算金额合计50万元，其中：职业年金项目36万元，XX项目XX万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：职业年金项目情况说明

⑴项目概述：保障退休老师生活水平

⑵立项依据：根据国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知,国办发[2023]18号,职业年金基金管理  ⑶实施主体：龙南市新都学校

⑷实施方案：保障退休教师生活水平

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：36万元。

⑺绩效目标保障职业年金项目的稳健运营，确保参保人员的权益得到充分保障。

优化职业年金管理流程，提升服务质量和效率。

预算执行率：确保职业年金项目预算得到严格执行，减少结余资金。

发放及时率：保障职业年金按时、足额发放至参保人员账户。

资金到位率：确保财政资金及时、足额拨付到职业年金账户。

信息系统运行稳定性：保障职业年金管理信息系统的稳定运行，提高数据处理效率。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市新都学校"三公"经费财政拨款安排0.60万元，其中：

因公出国费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.60万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。