龙南市第四中学2023年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

龙南市第四中学于2019年6月经中共龙南市委机构编制委员会批准开立，实施初中义务教育，促进基础教育发展，以及进行初中学历（相关社会服务）。

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市第四中学内设处室5个，分别为：教务处、政教处、总务处、教科室、党政办公室。编制人数小计144人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数144人。实有人数144人，其中：在职人数小计144人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数144人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市第四中学收入预算总额为2955.75万元,较上年预算安排增增加465.79万元,主要原因为教师的工资福利增加。其中：财政拨款收入2005.75万元，较上年预算安排增加365.79万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入950.00万元，较上年预算安排增加100万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市第四中学支出预算总额为2955.75万元,较上年预算安排增加465.79万元,教师的工资福利支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出2005.75万元，较上年预算安排增加365.79万元，其中：工资福利支出1734.97万元、商品和服务支出239.30万元、对个人和家庭的补助0.47万元、资本性支出31.00万元；项目支出950.00万元，较上年预算安排增加100万元，其中：工资福利支出420.00万元、商品和服务支出530.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出2955.75万元，较上年预算安排增加1452.22万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0.00万元，较上年预算安排减少136.43万元；卫生健康支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排减少850万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2154.97万元，较上年预算安排增加872.47万元；商品和服务支出769.30万元，较上年预算安排增加550.8万元；对个人和家庭的补助0.47万元，较上年预算安排减少40.89万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出31.00万元，较上年预算安排减少66.6万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市第四中学财政拨款支出预算总额为2005.75万元，较上年预算安排增加365.79万元,主要原因人员工资福利增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出2005.75万元，较上年预算安排增加502.22万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0.00万元，较上年预算安排减少136.43万元；卫生健康支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1734.97万元，较上年预算安排增加452.47万元；商品和服务支出239.30万元，较上年预算安排增加20.8万元；对个人和家庭的补助0.47万元，较上年预算安排减少40.89万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出31.00万元，较上年预算安减少66.6万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出2005.75万元，较上年预算安排增加463.39万元，其中：工资福利支出1734.97万元，商品和服务支出239.30万元，对个人和家庭的补助0.47万元，资本性支出31.00万元。项目支出0.00万元，较上年预算安排减少97.6万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出0.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额49万元,其中:货物预算29万元, 工程预算0万元, 服务预算20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市第四中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年龙南市第四中学预算安排项目1个，项目预算金额合计950万元，其中：龙南四中其他资金项目950万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：龙南四中其他资金项目情况说明

⑴项目概述：龙南四中其他资金项目

该项目主要用于捐赠款，学生课后服务费等收入，用于保障学校课后延时服务正常运转，满足家长、学生对教育的需求。具体支付龙南四中延时服务类，如教师延时服务工资，社团材料支出等；支付学校往来款，如校服、教辅资料等；用于捐赠款收支。

⑵立项依据：

教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见龙南市中小学校服务性收费和代收费财务管理暂行办法

⑶实施主体：龙南市第四中学

⑷实施方案：龙南市第四中学目前有在编在岗教师141人，退休教师1人，学生2400人左右。参加课后服务人员95%，教辅资料发放人员95%，为更好规范服务性收费和代收费管理，将资金透明化，系统化，特设立其他资金项目库。

四中充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，主动承担起学生课后服务责任，建立健全课后服务制度，落实“双减”政策，给学生减负增效。同时改善教师生活水平、提高在职教师工作积极性，巩固教师队伍，减轻贫困生家庭负担。

该项目主要用于捐赠款，学生课后服务费等收入，用于保障学校课后延时服务正常运转，满足家长、学生对教育的需求。

⑸实施周期

2023年。

⑹本年度预算安排：950万元。

⑺绩效目标

确保双减政策落地，促进教育均衡发展，给学生减负增效。改善学生教学质量同时，改善教师生活水平，提高在职教师工作积极性，巩固教师队伍，减轻贫困生家庭负担。该项目主要用于捐赠款，学生课后服务费等收入，用于保障学校课后延时服务正常运转，满足家长、学生对教育的需求。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市第四中学"三公"经费财政拨款安排1.80万元，其中：

因公出国费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.80万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。