龙南市就业创业服务中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.企业用工保障、就业失业登记、职业介绍；

2.动态管理、失业保险金征缴及发放；

3.就业创业服务、就业信息服务与统计监测；

4.创业担保贷款办理、审核、发放和回收；

5.开展就业创业技能培训等职业培训项目、职业技能鉴定；

6.人才交流、技术工人交流、其他公共就业和人才交流服务等；

7.大学生见习岗位统计、审核和管理工作；

8.就业扶贫工作；

9.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市就业创业服务中心内设处室9个，分别为：办公室、就业帮扶办、财务室、用工办、就业股、人才服务股、培训股、创业贷款担保中心、失业保险股。编制人数小计29人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数29人。实有人数23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数23人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市就业创业服务中心收入预算总额为3308.90万元,较上年预算安排增加716.78万元,主要原因为新招录事业编制9人、招工招才工作增加76万元和其他收入增加589.02万元。其中：财政拨款收入2635.67万元，较上年预算安排增加127.75万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入673.22万元，较上年预算安排增加589.02万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市就业创业服务中心支出预算总额为3308.90万元,较上年预算安排增加716.78万元,主要原因为新招录事业编制9人、招工招才工作增加76万元和其他收入增加589.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出247.69万元，较上年预算安排增加121.33万元，其中：工资福利支出226.78万元、商品和服务支出16.10万元、对个人和家庭的补助4.81万元、资本性支出0.00万元；项目支出3061.21万元，较上年预算安排增加595.45万元，其中：工资福利支出0.00万元、商品和服务支出369.29万元、对个人和家庭的补助1752.70万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出266.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出673.22万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加 0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出2403.29万元，较上年预算安排增加199.21万元；卫生健康支出9.80万元，较上年预算安排增加3.21万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出205.00万元，较上年预算安排减少80万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出17.59万元，较上年预算安排增加5.34万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出673.22万元，较上年预算安排增加589.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出226.78万元，较上年预算安排增加113.95万元；商品和服务支出385.39万元，较上年预算安排增加80.66万元；对个人和家庭的补助1757.51万元，较上年预算安排增加163.15万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出266.00万元，较上年预算安排减少230万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出673.22万元，较上年预算安排增加589.02万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为2635.67万元，较上年预算安排增加127.75万元,主要原因为新招录事业编制9人和招工招才工作增加76万元。。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.00万元，较上年预算安排增加(0万元；国防支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出2403.29万元，较上年预算安排增加199.21万元；卫生健康支出9.80万元，较上年预算安排增加3.21万元；节能环保支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出205.00万元，较上年预算安排增减少80万元；交通运输支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出17.59万元，较上年预算安排增加5.34万元；粮油物资储备支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出226.78万元，较上年预算安排增加113.95万元；商品和服务支出385.39万元，较上年预算安排增加80.66万元；对个人和家庭的补助1757.51万元，较上年预算安排增加163.15万元；债务利息及费用支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出266.00万元，较上年预算安排减少230万元；对企业补助0.00万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出247.69万元，较上年预算安排增加121.33元，其中：工资福利支出226.78万元，商品和服务支出16.10万元，对个人和家庭的补助4.81万元，资本性支出0.00万元。项目支出2387.99万元，较上年预算安排增加6.43万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出369.29万元，对个人和家庭的补助1752.70万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出266.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额25万元,其中:货物预算25万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市就业创业服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年龙南市就业创业服务中心预算安排项目19个，项目预算金额合计3061.21万元，其中：邮电费、福利费项目2.69万元，劳务用工保障工作经费（含劳务合作工作经费）项目28.8万元，失业保险基金征缴工作项目1.8万元，招工工作经费项目336万元，创业担保贷款奖补市级配套资金项目10万元，安排小额担保贷款贴息资金项目80万，安排小额贷款担保基金项目100万元，安排就业补助项目129万元，就业扶贫车间运行费补贴项目51万元，设备购置项目25万元，大学生见习补贴项目项目48万元，基层公共服务专岗人员工资项目98.86万元，公益性岗位补贴项目18.48万元，乡村振兴公益性岗位补贴项目975.36万元，市内经开区企业务工就业帮扶交通补贴144万元，市内经开区企业吸纳帮扶对象就业岗位补贴项目169万元，帮扶车间吸纳帮扶对象就业岗位补贴156万元，劳务协作输送外地务工人员一次性补贴项目14万元，其他支出673.22万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：就业扶贫车间运行费补贴项目情况说明

⑴项目概述：充分发挥就业帮扶职能作用，助力乡村振兴。

⑵立项依据：赣市人社发[2019]5号、龙人社发[2019]8号、龙人社发[2020]8号。

⑶实施主体：龙南市就业创业服务中心

⑷实施方案：对已认定并保留的扶贫车间发生的房租水电等运行费进行补贴，按每个扶贫车间500元/月的基数，每吸纳1名拥有我市户籍贫困人员务工按50元/月的补贴标准予以发放，全年合计最高2万元。

⑸实施周期：202301-202312

⑹本年度预算安排：51万元。

⑺绩效目标：促进帮扶车间正常运行，维护生产，保持盈利，帮扶更多的脱贫劳动力就业。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排8.00万元，其中：

因公出国费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。